Organizacja Magic developers osiągnęła 824 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 778 385 zł. Pozostałe przychody to 45 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 209 zł.
Strata netto wyniosła 34 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 824 280 zł w 2024 roku.
• 1 651 165 zł w 2023 roku.
• 1 593 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 825 zł w 2024 roku.
• 231 412 zł w 2023 roku.
• 194 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic developers wynosi 844 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 060 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 844 617 zł w 2024 roku.
• 2 602 641 zł w 2023 roku.
• 2 317 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic developers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 544
zł.
Koszty operacyjne Magic developers wyniosły 850 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 544 zł w 2024 roku
• 233 060 zł w 2023 roku
• 165 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic developers wyniosła 443 712 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 192 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 712 zł w 2024 roku.
• 850 873 zł w 2023 roku.
• 778 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic developers wyniosły 50 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 250 zł w 2024 roku
• 82 586 zł w 2023 roku
• 141 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic developers wykazała przychody na poziomie 824 280 zł.
Organizacja zarobiła -26 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8207 zł w 2024 roku
• 24 756 zł w 2023 roku
• 20 979 zł w 2022 roku