Organizacja Stella pack europe osiągnęła 15 697 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 697 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 586 864 zł.
Strata netto wyniosła 5 586 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 861 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 697 815 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3 830 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 117 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 586 864 zł w 2022 roku.
• -26 585 695 zł w 2021 roku.
• -9 201 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stella pack europe wynosi 10 465 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 244 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 147 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 465 210 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 553 593 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stella pack europe wyniosła 76 965 489 zł.
a
ktywa trwałe to 73 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 965 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 965 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 644 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 610 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 965 489 zł w 2022 roku.
• 73 044 327 zł w 2021 roku.
• 74 386 003 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stella pack europe wyniosły 129 610 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 965 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 074 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 610 129 zł w 2022 roku
• 120 102 103 zł w 2021 roku
• 94 858 085 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
• 128% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stella pack europe wykazała przychody na poziomie 15 697 815 zł.
Organizacja zarobiła -5 586 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 586 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stella pack europe wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarantis Polska
posiada 119261 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest
Sarantis Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2023 do 16.02.2024
był Bounty Brands Europe Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.11.2020 do 11.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Bounty Brands Europe Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.