Organizacja Security serwis osiągnęła 168 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 179 zł.
Zysk netto wyniósł 140 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 102 zł w 2022 roku.
• 164 508 zł w 2021 roku.
• 198 769 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 923 zł w 2022 roku.
• 133 726 zł w 2021 roku.
• 162 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security serwis wynosi 1 181 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 154 zł a 2 696 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 181 268 zł w 2022 roku.
• 1 044 395 zł w 2021 roku.
• 1 080 224 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security serwis wyniosła 690 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 107 zł w 2022 roku.
• 538 536 zł w 2021 roku.
• 405 007 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security serwis wyniosły 16 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 094 zł w 2022 roku
• 5445 zł w 2021 roku
• 5643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security serwis wykazała przychody na poziomie 168 102 zł.
Organizacja zarobiła 154 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 949 zł w 2022 roku
• 13 226 zł w 2021 roku
• 15 554 zł w 2020 roku
Organizacja Security serwis wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Wira
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2023 jest
Holding Wira
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2016 do 01.08.2023
był Wira Sylwester
kontrolując 96% udziałów.