ISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000000873 NIP
5840200086 REGON
190026041

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 965 589 zł w 2023 roku.
• 1 599 366 zł w 2022 roku.
• 1 584 926 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 502 zł w 2023 roku.
• -91 867 zł w 2022 roku.
• 122 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 864 039 zł w 2023 roku.
• 1 565 256 zł w 2022 roku.
• 1 625 018 zł w 2021 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 846 zł w 2023 roku.
• 816 684 zł w 2022 roku.
• 911 909 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 994 zł w 2023 roku
• 151 334 zł w 2022 roku
• 154 692 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michałowski Andrzej (50% udziałów)
• Rola Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2007 do 21.06.2010 był Michałowski Andrzej kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 22.09.2003 do 10.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Michałowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.