Organizacja Security monitoring osiągnęła 123 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 760 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 279 zł.
Zysk netto wyniósł 103 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 761 zł w 2022 roku.
• 131 012 zł w 2021 roku.
• 178 873 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 481 zł w 2022 roku.
• 95 233 zł w 2021 roku.
• 133 316 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security monitoring wynosi 888 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 641 zł a 2 089 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 139 zł w 2022 roku.
• 782 370 zł w 2021 roku.
• 895 185 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security monitoring wyniosła 536 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 666 zł w 2022 roku.
• 422 166 zł w 2021 roku.
• 329 648 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security monitoring wyniosły 14 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 388 zł w 2022 roku
• 3368 zł w 2021 roku
• 6084 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security monitoring wykazała przychody na poziomie 123 761 zł.
Organizacja zarobiła 113 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 245 zł w 2022 roku
• 9419 zł w 2021 roku
• 12 776 zł w 2020 roku
Organizacja Security monitoring wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Wira
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest
Holding Wira
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2016 do 27.06.2023
był Wira Sylwester
kontrolując 96% udziałów.