Organizacja M&j zabezpieczenia osiągnęła 2 365 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 365 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 089 zł.
Zysk netto wyniósł 369 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 365 748 zł w 2022 roku.
• 1 644 289 zł w 2021 roku.
• 3 495 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 658 zł w 2022 roku.
• 178 076 zł w 2021 roku.
• 346 969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&j zabezpieczenia wynosi 3 502 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 210 zł a 5 914 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 502 009 zł w 2022 roku.
• 2 089 963 zł w 2021 roku.
• 4 125 051 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&j zabezpieczenia wyniosła 825 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 825 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 826 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 826 200 zł w 2022 roku.
• 751 049 zł w 2021 roku.
• 812 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&j zabezpieczenia wyniosły 231 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 826 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 254 zł w 2022 roku
• 375 761 zł w 2021 roku
• 270 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&j zabezpieczenia wykazała przychody na poziomie 2 365 748 zł.
Organizacja zarobiła 407 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 661 zł w 2022 roku
• 14 644 zł w 2021 roku
• 34 111 zł w 2020 roku
Organizacja M&j zabezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.