Organizacja "gz-energy" osiągnęła 387 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 983 zł.
Zysk netto wyniósł 90 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 440 zł w 2022 roku.
• 340 725 zł w 2021 roku.
• 577 985 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 457 zł w 2022 roku.
• 14 938 zł w 2021 roku.
• 19 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gz-energy" wynosi 761 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 759 zł a 1 266 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 761 880 zł w 2022 roku.
• 360 820 zł w 2021 roku.
• 525 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gz-energy" wyniosła 456 935 zł.
a
ktywa trwałe to 225 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 935 zł w 2022 roku.
• 387 003 zł w 2021 roku.
• 396 203 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gz-energy" wyniosły 267 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 923 zł w 2022 roku
• 288 447 zł w 2021 roku
• 312 586 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gz-energy" wykazała przychody na poziomie 387 440 zł.
Organizacja zarobiła 100 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9682 zł w 2022 roku
• 5015 zł w 2021 roku
• 2386 zł w 2020 roku
Organizacja "gz-energy" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobiór Grzegorz
posiada 143 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.
Helbik Łukasz
posiada 132 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Helbik Zenon
posiada 25 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2017 jest
Kobiór Grzegorz
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2016 do 30.10.2017
był Kobiór Grzegorz
kontrolując 50% udziałów.