Organizacja Wrotechnika osiągnęła 1 579 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 573 792 zł. Pozostałe przychody to 5329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 521 664 zł.
Zysk netto wyniósł 52 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 121 zł w 2022 roku.
• 526 798 zł w 2021 roku.
• 57 246 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 128 zł w 2022 roku.
• 44 027 zł w 2021 roku.
• 1586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrotechnika wynosi 1 338 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 994 zł a 3 947 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 253 zł w 2022 roku.
• 565 207 zł w 2021 roku.
• 49 384 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrotechnika wyniosła 443 464 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 464 zł w 2022 roku.
• 112 481 zł w 2021 roku.
• 68 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrotechnika wyniosły 340 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 805 zł w 2022 roku
• 61 950 zł w 2021 roku
• 61 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrotechnika wykazała przychody na poziomie 1 579 121 zł.
Organizacja zarobiła 52 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 157 zł w 2020 roku
Organizacja Wrotechnika wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.