HZ SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000395717

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DYMACZEWO STARE

Adres

BAJERA, 31

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2011-09-12

Rozpoczęcie działalności

1996-05-10

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HZ System osiągnęła 7 992 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 992 178 zł. Pozostałe przychody to 246 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 846 523 zł.

Zysk netto wyniósł 145 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 141 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 992 424 zł w 2024 roku.
• 76 439 zł w 2023 roku.
• 44 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 655 zł w 2024 roku.
• 12 745 zł w 2023 roku.
• 16 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6.27

-8801.49

34691.12

-31792.48

15.8

-23029.42

53173.97

28033.64

24001.32

651.59

44001.14

16386.94

76438.82

12745.11

7992424.07

145654.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HZ System wynosi 176 tys. zł.

EBITDA HZ System wynosi 176 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 767 zł w 2024 roku.
• 12 802 zł w 2023 roku.
• 16 397 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HZ System wynosi 6 035 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 840 zł a 19 981 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 035 741 zł w 2024 roku.
• 117 538 zł w 2023 roku.
• 102 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14971.37

79825

0

23127.41

86727.8

0

10.53

39.5

0

147583.87

392470.96

0

18607.24

60003.3

7372.39

102254.25

229417.16

15598.48

117538.13

191097.05

124839.53

6035741.16

19981060.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HZ System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HZ System wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HZ System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HZ System wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 320 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 891 416 zł.

Koszty operacyjne HZ System wyniosły 7 816 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 984 405 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 891 416 zł w 2024 roku
• 42 939 zł w 2023 roku
• 12 042 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HZ System wyniosła 2 307 195 zł.

a

ktywa trwałe to 30 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 277 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 166 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 140 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 195 zł w 2024 roku.
• 191 515 zł w 2023 roku.
• 143 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57271.13

86011.74

75107.28

108639.4

115224.86

143934.83

191514.54

2307195.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74438.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20053.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.44

-5210.69

-1403.75

-0.37

2.7

-0.92

-0.31

0.65

-1457.56

0.26

-3.89

0.53

0.01

-0.1

0.03

0.11

1.67

0.37

0.07

0.61

0.17

0.06

0.88

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HZ System wyniosły 2 140 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 140 743 zł w 2024 roku
• 170 717 zł w 2023 roku
• 134 105 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57271.13

37314.88

0.65

86011.74

97772.66

1.14

75107.28

110349.59

1.47

108639.4

115848.07

1.07

115224.86

121781.94

1.06

143934.83

134104.97

0.93

191514.54

170716.57

0.89

2307195.48

2140742.78

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HZ System wykazała przychody na poziomie 7 992 424 zł.

Organizacja zarobiła 175 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4330 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 313 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

30313

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

dane za rok

Organizacja HZ System wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15873

0.19318

0.22222

0.50898

0.00704

0.00714

0.09524

0.05952

0

0.12676

0.20305

0.20657

0.82323

0.07647

0.07738

0.06566

0.97436

0

0.15909

0.1699

0.2

0.87745

0.01156

0.06829

0.85784

0

0.55111

0.24645

0.25778

0.82587

0.97093

0.96988

0.87745

0.0099

0

0.42553

0.26106

0.22979

0.8169

0.51381

0.41954

0.39535

0.10748

0

0.39506

0.25316

0.25514

0.76444

0.94301

0.92973

0.57778

0.96875

0

0.49383

0.27731

0.25926

0.75

0.89063

0.8956

0.62054

0.81333

0

0.48404

0.39785

0.35106

0.74194

0.52381

0.43558

0.55914

0.87568

0.5896

Powiązania

H.Z. NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

G ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

G HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2014

G Henryk

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

12.09.2011

29.01.2014

G Henryk

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

29.01.2014

G Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.09.2011

29.01.2014

G Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.09.2011

G Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.09.2011

G Henryk

Lipiec 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2016

H.z. Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Glinkowski Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Glinkowski Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Glinkowski Henryk (50% udziałów)
• Glinkowski Zbigniew (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2011 do 29.01.2014:
• Glinkowski Henryk (50% udziałów)
• Glinkowski Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do HZ SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	"A - TOMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000364099
2	HAN FOOD SP. Z O.O.	0000964627
3	ECOTAL SP. Z O.O.	0000407073
4	P.W. "MAGDA" A. GĘBA, Z. POŁEDNIK SP. J.	0000539999
5	EUDREAM SP. Z O.O.	0000778042
6	WORKCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000708008
7	PREMIUMPOL SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737291
8	WĘDZARNIA DUNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000907048
9	DOMDROB SP. Z O.O.	0000329686
10	ORDER SOLUTIONS WORKPLACE SP. Z O.O.	0000912784
11	MASARNIA WĘDLIN TRADYCYJNYCH JASIŃSCY	0000567799
12	HUS SP. Z O.O.	0000599009
13	ORIOLE SP. Z O.O.	0000729333
14	MIR-MAX PENKALA SP. Z O.O.	0001094046
15	JDS POLSKA SP. Z O.O.	0000767846
16	DROBOS OSTAPIUK, STREP SP. K.	0000954192
17	BIS SERVICES SP. Z O.O.	0001107240
18	BURZYK SP. Z O.O.	0001030841
19	ŻYWIECKA KUCHNIA SP. Z O.O.	0000582236
20	MEAT FACTORY SP. Z O.O.	0000728520
21	KORMA JAKOŚĆ SP. Z O.O.	0000788429
22	ZAKŁADY MIĘSNE KOŁO SP. Z O.O.	0000411958
23	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO PERKPOL SP. Z O.O.	0000469170
24	"ADAM BĄK - WIEPRZ" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000033099
25	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "PARMA" SP. Z O.O.	0000485008
26	MY WORK GROUP SP. Z O.O.	0001079631
27	SZAFLARSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000395422
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WARS-POL"	0000115861
29	BRAND SP. Z O.O.	0000350231
30	FENIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000938829

HZ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395717 NIP 7772252432 REGON 631121442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HZ SYSTEM

HZ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395717 NIP
7772252432 REGON
631121442