Organizacja Agro-investments osiągnęła 110 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 831 zł. Pozostałe przychody to 41 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3018 zł.
Zysk netto wyniósł 71 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 031 zł w 2022 roku.
• 99 913 zł w 2021 roku.
• 100 277 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 849 zł w 2022 roku.
• 54 656 zł w 2021 roku.
• 67 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-investments wynosi 1 836 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 047 zł a 7 870 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 836 420 zł w 2022 roku.
• 1 707 016 zł w 2021 roku.
• 1 718 786 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-investments wyniosła 1 970 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 259 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 967 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 557 zł w 2022 roku.
• 1 898 867 zł w 2021 roku.
• 1 843 816 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-investments wyniosły 2995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2995 zł w 2022 roku
• 3154 zł w 2021 roku
• 2759 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-investments wykazała przychody na poziomie 110 031 zł.
Organizacja zarobiła 75 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4060 zł w 2022 roku
• 4157 zł w 2021 roku
• 4832 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-investments wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.