ZWPR SP. Z O.O. | KRS: 0000644855

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

289 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2016-11-03

Rozpoczęcie działalności

2005-04-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zwpr.pl

Email

biuro@zwpr.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zwpr osiągnęła 288 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 288 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 275 072 zł.

Zysk netto wyniósł 13 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 600 zł w 2024 roku.
• 288 000 zł w 2023 roku.
• 68 704 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 528 zł w 2024 roku.
• 16 575 zł w 2023 roku.
• -10 062 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

219214.06

1852.16

185419.89

9510.89

16156.73

-29861.43

1

-40.24

0

-307.5

68703.66

-10062.39

288000.48

16575.28

288600

13527.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zwpr wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Zwpr wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 866 zł w 2024 roku.
• 18 214 zł w 2023 roku.
• -9700 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 866 zł w 2024 roku.
• 18 214 zł w 2023 roku.
• -9700 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zwpr wynosi 271 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 506 zł a 721 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 016 zł w 2024 roku.
• 272 662 zł w 2023 roku.
• 47 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18521.6

186893.6

548035.15

40475.42

202132.24

463549.73

0

20507.5

51927.2

0

9706.84

51766.24

0

9475.55

50536.24

0

47731.19

171759.15

14360.21

272661.65

720001.2

24505.93

271016.41

721500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwpr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zwpr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zwpr wyniosły 273 734 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zwpr wyniosła 37 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4924 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 599 zł w 2024 roku.
• 93 329 zł w 2023 roku.
• 9336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86638.38

56580.29

16432.36

16327.3

9336.47

93329.3

37598.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

0.01

0.17

0.18

0.06

0.05

-1.82

-2.3

-1.85

0

-40.24

-0.02

-1.08

-3.91

-0.14

-0.15

0.18

0.87

0.06

0.36

0.41

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zwpr wyniosły 4924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4924 zł w 2024 roku
• 74 182 zł w 2023 roku
• 6765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86638.38

42182.04

0.49

56580.29

2613.06

0.05

16432.36

3450.56

0.21

16327.3

3385.74

0.21

16327.3

3693.24

0.23

9336.47

6764.8

0.72

93329.3

74182.35

0.79

37598.57

4924

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zwpr wykazała przychody na poziomie 288 600 zł.

Organizacja zarobiła 14 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1338 zł w 2024 roku
• 1639 zł w 2023 roku
• 362 zł w 2022 roku

Wartość

2373

1678

0

362

1639

1338

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zwpr wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5977

0.56016

0.4907

0.53097

0.43093

0.43886

0.5358

0.43069

0.70298

0.64661

0.52711

0.43754

0.17909

0.57844

0.57451

0.7262

0.53731

0.67173

0.13295

0.36617

0.32101

0.33816

0.10765

0.09332

0.046

0.03423

0

0.30552

0.26599

0.31749

0.34549

0.04103

0.03863

0.33789

0.24662

0

0.29704

0.00135

0.31408

0.37444

0.30709

0.22655

0

0.19567

0.38521

0.23935

0.68537

0.21697

0.20654

0.07648

0.02093

0.56512

0.60596

0.49247

0.41905

0.72888

0.57267

0.52601

0.68885

0.82983

0.60975

0.55777

0.44802

0.25629

0.28009

0.55196

0.50688

0.82285

0.66961

0.56123

Powiązania

OXIGO MOMORA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.11.2016

Oxigo Momora Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

03.11.2016

02.03.2022

L Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

03.11.2016

02.03.2022

M Przemysław

Maj 1978

Osoba

wspólnik

03.11.2016

02.03.2022

C Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

02.03.2022

M Paweł

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

02.03.2022

G Paweł

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

03.11.2016

02.03.2022

C Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

03.11.2016

02.03.2022

L Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.11.2016

02.03.2022

M Przemysław

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

02.03.2022

M Paweł

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

02.03.2022

G Paweł

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Momora Paweł posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gajda Paweł posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Momora Paweł (50% udziałów)
• Gajda Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2016 do 02.03.2022:
• Momora Przemysław (33% udziałów)
• Lewandowski Piotr (33% udziałów)
• Chudak Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZWPR

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SP. Z O.O.	0000591692
2	RIGHT APPROACH SP. Z O.O.	0000578673
3	NUTRIBIOGEN SP. Z O.O.	0000436802
4	ADVTRACE SP. Z O.O.	0000824389
5	FORECASTPOWER SP. Z O.O.	0000566834
6	SAAS IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000799746
7	ACOGNITY SP. Z O.O.	0000933487
8	PROFIART SP. Z O.O.	0000566337
9	MAINCODE SP. Z O.O.	0000247105
10	APPDATA24 SP. Z O.O.	0000561602
11	AGIDOT SP. Z O.O.	0001063575
12	DMT SP. Z O.O. SP. K.	0000835292
13	VENTURES ANYWHERE SP. Z O.O.	0000656759
14	DANIIL KROK SP. Z O.O.	0000626375
15	HYBRIDABLE SP. Z O.O.	0000648940
16	IKSIĘGIHANDLOWE.PL SP. Z O.O.	0000480409
17	MIKOR SOFTWARE SP. Z O.O.	0000640436
18	PASSIONNET SP. Z O.O.	0000897484
19	BLACKDALE DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944226
20	OMNISOFT SP. Z O.O.	0000532314
21	BALTCOMMERCE SP. Z O.O.	0000876180
22	PLEXRAY SP. Z O.O.	0000868065
23	CODINGISTHINKING SP. Z O.O.	0000720204
24	ROCKSEO SP. Z O.O.	0000774850
25	PRAETOR SP. Z O.O.	0000284346
26	DUO SP. Z O.O.	0000405711
27	MIDEV SP. Z O.O.	0000919014
28	PANGOLIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000999307
29	RECREATIV SP. Z O.O.	0000818706
30	IMPACT MEDIA SP. Z O.O.	0000774048

ZWPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644855 NIP 9462463041 REGON 060026151

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZWPR

ZWPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644855 NIP
9462463041 REGON
060026151