Organizacja Wiwind osiągnęła 617 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 587 698 zł. Pozostałe przychody to 29 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 244 zł.
Strata netto wyniosła 69 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 148 zł w 2024 roku.
• 774 848 zł w 2023 roku.
• 1 075 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 547 zł w 2024 roku.
• 227 028 zł w 2023 roku.
• 537 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiwind wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Wiwind wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -97 328 zł w
2024 roku.
• 203 422 zł w
2023 roku.
• 569 737 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 968 zł w
2024 roku.
• 479 336 zł w
2023 roku.
• 833 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiwind wynosi 1 472 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 659 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 472 568 zł w 2024 roku.
• 2 708 244 zł w 2023 roku.
• 4 382 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiwind wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiwind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 000
zł.
Koszty operacyjne Wiwind wyniosły 685 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 000 zł w 2024 roku
• 81 243 zł w 2023 roku
• 70 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiwind wyniosła 1 678 297 zł.
a
ktywa trwałe to 963 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 414 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 678 297 zł w 2024 roku.
• 1 778 610 zł w 2023 roku.
• 2 059 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiwind wyniosły 263 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 449 zł w 2024 roku
• 67 187 zł w 2023 roku
• 37 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiwind wykazała przychody na poziomie 617 148 zł.
Organizacja zarobiła -69 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 845 zł w 2023 roku
• 52 917 zł w 2022 roku