QSUN 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000494218

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

607 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTRUKTORSKA, 12

Kod pocztowy

02-673

Rejestracja

2014-01-15

Rozpoczęcie działalności

2014-01-15

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Qsun 5 osiągnęła 606 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 421 588 zł. Pozostałe przychody to 185 312 zł.

Całkowite koszty wyniosły 376 517 zł.

Zysk netto wyniósł 45 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 900 zł w 2024 roku.
• 710 216 zł w 2023 roku.
• 747 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 071 zł w 2024 roku.
• 36 412 zł w 2023 roku.
• 181 748 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.9

-14522.06

0.5

-24527.39

5523.45

-9058.55

364017.32

-473944.43

426975.03

6771.14

747637.06

181748.43

710216.39

36412

606899.98

45070.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Qsun 5 wynosi 1 446 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 706 zł a 4 597 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 446 988 zł w 2024 roku.
• 1 447 428 zł w 2023 roku.
• 2 026 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.6

2.25

0

0.33

1.25

0

3682.3

13808.63

0

919274.04

3608511.08

67711.4

976416.76

3544971.6

800993.51

2026411.94

4271965.4

364120

1447428.11

4417613.4

450705.6

1446987.66

4597895.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qsun 5 wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Qsun 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Qsun 5 wyniosły 342 150 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Qsun 5 wyniosła 4 054 657 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 858 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 054 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 054 657 zł w 2024 roku.
• 4 116 402 zł w 2023 roku.
• 4 278 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

188921.61

166718.21

1940437.94

4384606.05

4128606.73

4278440.39

4116402.27

4054657.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230509.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.83

-16135.62

-0.15

0.58

-49054.78

0

0.18

-1.64

-0.11

-0.53

-0.4

-1.3

0

0.01

0.32

0.02

0.04

0.17

0.53

0.24

0.01

0.03

0.33

0.05

0.01

0.04

0.19

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Qsun 5 wyniosły 2 905 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 054 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 183 zł w 2024 roku
• 3 011 999 zł w 2023 roku
• 3 210 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

188921.61

206463.47

1.09

166718.21

208787.46

1.25

1940437.94

1991565.74

1.03

4384606.05

3482478.28

0.79

4128606.73

3242363.83

0.79

4278440.39

3210449.04

0.75

4116402.27

3011998.92

0.73

4054657.29

2905183.38

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Qsun 5 wykazała przychody na poziomie 606 900 zł.

Organizacja zarobiła 45 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Qsun 5 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21229

0.56202

0.63932

0.74606

0.08917

0.32414

0.89968

0

0.16825

0.53844

0.62558

0.81034

0.04185

0.17973

0.85669

0

0.22493

0.74141

0.81415

0.7298

0.5195

0.55156

0.70827

0

0.02505

0.86636

0.89262

0.45913

0.48672

0.48095

0.20486

0.11142

0

0.86608

0.86767

0.87622

0.4234

0.71771

0.8097

0.58873

0.50827

0

0.91693

0.88164

0.85674

0.37999

0.82903

0.86211

0.88109

0.54106

0

0.88048

0.859

0.82418

0.34999

0.75231

0.81501

0.84267

0.43711

0

0.88714

0.83528

0.79238

0.34397

0.79692

0.7705

0.85664

0.41744

0

Powiązania

V HANS - reprezentacja

P/S OBTON SOLENERGI POLAND IV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2014

06.06.2017

Ś Bartłomiej

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

06.06.2017

17.11.2018

Green Investments

Organizacja

wspólnik

17.11.2018

22.09.2020

Qsun Poland

Organizacja

wspólnik

22.09.2020

P/s Obton Solenergi Poland Iv

Organizacja

reprezentacja

15.01.2014

06.06.2017

T Aneta

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

17.11.2018

C Remigiusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

17.11.2018

09.03.2020

D Robert

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2024

V Hans

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

21.10.2024

V Hans

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2020

13.03.2024

Vestergaard Hans Peter

Osoba

Udziałowcy

P/s Obton Solenergi Poland Iv posiada 119 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest P/s Obton Solenergi Poland Iv kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2018 do 22.09.2020 był Qsun Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.06.2017 do 17.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Green Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do QSUN 5

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
2	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
3	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
4	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
5	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
6	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
7	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
8	RED LIGHT ENERGY III SP. Z O.O.	0000656213
9	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
10	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
11	PV REJOWIEC SP. Z O.O.	0000607538
12	PV INWESTYCJE II SP. Z O.O.	0000442775
13	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
14	SOLVIOL 3 SP. Z O.O.	0000655633
15	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
16	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
17	RED LIGHT ENERGY II SP. Z O.O.	0000656160
18	EW-ŁASK SP. Z O.O.	0000521785
19	ENERGY PROGRAM ONE SP. Z O.O.	0000463177
20	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
21	RED LIGHT ENERGY SP. Z O.O.	0000548995
22	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
23	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
24	RENERGO SP. Z O.O.	0000581774
25	INTI RYT SP. Z O.O.	0001016826
26	PCWO ENERGY PV 295 SP. Z O.O.	0000810110
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
28	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
29	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
30	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057

QSUN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494218 NIP 5322047582 REGON 147063015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do QSUN 5

QSUN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494218 NIP
5322047582 REGON
147063015