FM WORLD LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000642252

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

32,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŻMIGRODZKA, 247

Kod pocztowy

51-129

Rejestracja

2016-10-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FM World Logistics osiągnęła 32 661 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 420 337 zł. Pozostałe przychody to 240 728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 300 535 zł.

Zysk netto wyniósł 1 119 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 835 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 661 065 zł w 2024 roku.
• 38 053 010 zł w 2023 roku.
• 36 197 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 801 zł w 2024 roku.
• 383 607 zł w 2023 roku.
• 1 319 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12816029.96

6991.84

12209803.66

-1110180.27

10437616.42

130975.05

13986000.57

1004809.8

17470793.8

844234.32

36197071.89

1319542.64

38053009.51

383606.6

32661064.89

1119801.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FM World Logistics wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA FM World Logistics wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 155 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 228 691 zł w 2024 roku.
• 627 402 zł w 2023 roku.
• 1 701 240 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 316 067 zł w 2024 roku.
• 720 040 zł w 2023 roku.
• 1 796 681 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

140285.42

159163.25

-1077211.57

-1061502.55

158150.83

183295.84

1242997.52

1383353.47

1122430.48

1252493.64

1701239.89

1796681.37

627401.74

720039.62

1228690.74

1316066.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FM World Logistics wynosi 29 134 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 881 213 zł a 81 652 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 936 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 134 462 zł w 2024 roku.
• 28 823 473 zł w 2023 roku.
• 31 042 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8993.88

8580981.21

32040074.9

0

8139869.11

30524509.15

0

7482311.15

26094041.05

0

13343239.58

34965001.42

604568.16

15628701.31

43676984.5

1632668.15

31042219.97

90492679.72

1920373.1

28823472.51

95132523.77

2881212.61

29134461.63

81652662.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FM World Logistics wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029876

0.0299011

0.0300282

0.0297444

0.0294934

0.0279707

0.027874

0.0282247

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FM World Logistics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0038548

0.0335257

0.0049466

0.0034266

0.002014

0.0014171

0.0013803

0.0008288

Wiarygodność firmy

dane za rok

FM World Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FM World Logistics wynosi 775 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 775 tys. zł w 2024 roku.
• 691 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,45 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147047.94

512641.2

0

488392.15

0

62268

417496.39

0

213492.82

559440.02

131216.34

308766.92

698831.75

0

499135.06

1447882.88

76721.32

691126.13

1513734.78

184303.61

775381.39

1296813.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 588 770 zł.

Koszty operacyjne FM World Logistics wyniosły 31 191 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 588 770 zł w 2024 roku
• 3 610 449 zł w 2023 roku
• 3 820 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2535139.21

3251497.34

3172698.96

3582307.23

3955480.33

3820128.97

3610449.15

3588770.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FM World Logistics wyniosła 7 387 504 zł.

a

ktywa trwałe to 415 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 971 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 387 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 841 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 545 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 387 504 zł w 2024 roku.
• 5 191 061 zł w 2023 roku.
• 5 761 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1822156.18

1568453.83

2287605.18

2907008.02

2605535.6

5761117.6

5191061.13

7387504.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.58

0.01

0

-0.71

1

-0.09

0.06

26.2

0.02

0.01

0.35

-37.37

0.09

0.07

0.32

1.05

0.06

0.05

0.23

0.61

0.05

0.04

0.07

0.15

0.02

0.01

0.15

0.29

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FM World Logistics wyniosły 3 545 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 387 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 545 887 zł w 2024 roku
• 2 630 564 zł w 2023 roku
• 3 584 227 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1822156.18

1810164.34

0.99

1568453.83

2615025.16

1.67

2287605.18

3254818.55

1.42

2907008.02

2933894.35

1.01

2605535.6

1799444.72

0.69

5761117.6

3584226.73

0.62

5191061.13

2630563.66

0.51

7387504.3

3545887.48

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FM World Logistics wykazała przychody na poziomie 32 661 065 zł.

Organizacja zarobiła 1 230 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3854 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 750 zł w 2024 roku
• 89 982 zł w 2023 roku
• 251 251 zł w 2022 roku

Wartość

83775

0

222432

251600

251251

89981.8

110749.59

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja FM World Logistics wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58195

0.86234

0.65616

0.80348

0.33264

0.36543

0.32586

0.79376

0.8218

0.03543

0.85339

0.63696

0.91111

0.24021

0.21161

0.06029

0.88757

0

0.70756

0.81759

0.67203

0.90449

0.36102

0.36232

0.65

0.99722

0

0.87373

0.84634

0.70495

0.80749

0.61102

0.62876

0.89554

0.00128

0.88169

0.84921

0.86448

0.66911

0.56905

0.50731

0.48923

0.87515

0.91381

0.89016

0.86778

0.91068

0.75514

0.52889

0.48313

0.46544

0.80811

0.75359

0.85929

0.7345

0.90172

0.70833

0.45048

0.34465

0.34079

0.62105

0.48729

0.78128

0.82254

0.86173

0.71583

0.44853

0.45188

0.44684

0.76671

0.64749

0.77419

Powiązania

T ARTUR - reprezentacja

FM WORLD INVESTMENT PARTNERSHIP EN COMMANDITE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

15.09.2021

T Artur

Luty 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2021

Fm World Investment Partnership En Commandite

Organizacja

reprezentacja

14.10.2016

T Artur

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Fm World Investment Partnership En Commandite posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2021 jest Fm World Investment Partnership En Commandite kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2016 do 15.09.2021 był Trawiński Artur kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FM WORLD LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	WORKLIFE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000673202
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
3	BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000724388
4	ANGELA EXPORT IMPORT SP. Z O.O.	0000446415
5	PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000496937
6	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000849587
7	TORVA EUROPE SP. Z O.O.	0000837597
8	B-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847920
9	PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694006
10	OBSŁUGAMAGAZYNÓW SP. Z O.O.	0000847881
11	PHARMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787564
12	MKS BUSINESS SP. Z O.O.	0000986214
13	DELIKATESY MAJA SP. Z O.O.	0000929000
14	B2B PROF GROUP SP. Z O.O.	0000681718
15	AMRUM SP. Z O.O.	0000783694
16	FRESH QUALITY SP. Z O.O.	0000865342
17	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
18	HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000587224
19	T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SP. Z O.O.	0000719335
20	HSF E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000688977
21	WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.	0000039013
22	INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000445582
23	MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.	0000496239
24	NEOLOG SP. Z O.O.	0000631575
25	LEADER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000411466
26	NISSIN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000270513
27	CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A.	0000036906
28	DIANOU FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000955191
29	LOGIQA SP. Z O.O.	0000551374
30	ELEWATOR SIERADZ SP. Z O.O.	0000128488

FM WORLD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642252 NIP 8952098631 REGON 365652091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FM WORLD LOGISTICS

FM WORLD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642252 NIP
8952098631 REGON
365652091