Organizacja Wielicka polana s. piwowarczyk osiągnęła 67 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 578 zł.
Strata netto wyniosła 671 085 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -998 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 492 zł w 2022 roku.
• 1 949 778 zł w 2021 roku.
• 2 824 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -342 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -671 085 zł w 2022 roku.
• 151 268 zł w 2021 roku.
• 150 068 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielicka polana s. piwowarczyk wynosi 7 044 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 330 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -699 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 044 531 zł w 2022 roku.
• 9 411 525 zł w 2021 roku.
• 9 876 354 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielicka polana s. piwowarczyk wyniosła 16 970 265 zł.
a
ktywa trwałe to 8 724 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 245 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 970 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 332 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 637 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 236 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 970 265 zł w 2022 roku.
• 13 334 205 zł w 2021 roku.
• 11 987 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -542%.
Marża netto wyniosła -994%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -203 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielicka polana s. piwowarczyk wyniosły 7 637 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 970 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 171 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 637 551 zł w 2022 roku
• 3 325 405 zł w 2021 roku
• 2 129 873 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielicka polana s. piwowarczyk wykazała przychody na poziomie 67 492 zł.
Organizacja zarobiła -671 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -671 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 25 135 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wielicka polana s. piwowarczyk wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do WIELICKA POLANA S. PIWOWARCZYK