Organizacja Irapol osiągnęła 10 230 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 228 772 zł. Pozostałe przychody to 1369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 849 545 zł.
Zysk netto wyniósł 379 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 481 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 230 141 zł w 2022 roku.
• 8 215 080 zł w 2021 roku.
• 5 698 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 227 zł w 2022 roku.
• 142 970 zł w 2021 roku.
• 240 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irapol wynosi 10 742 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 405 511 zł a 25 575 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 359 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 742 514 zł w 2022 roku.
• 8 169 691 zł w 2021 roku.
• 6 772 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irapol wyniosła 5 199 489 zł.
a
ktywa trwałe to 2 832 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 366 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 199 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 207 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 199 489 zł w 2022 roku.
• 4 551 217 zł w 2021 roku.
• 3 318 437 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irapol wyniosły 1 992 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 199 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 140 zł w 2022 roku
• 1 723 095 zł w 2021 roku
• 633 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irapol wykazała przychody na poziomie 10 230 141 zł.
Organizacja zarobiła 507 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 306 zł w 2022 roku
• 55 303 zł w 2021 roku
• 117 958 zł w 2020 roku