Produkcja opakowań plastikowych i biodegradowalnych|Technologia etykietowania IML|Metalizacja próżniowa i post-processing|Współpraca z branżą kosmetyczną, spożywczą i opakowaniową|Angażowanie się w działania CSR i ochronę środowiska
Insenti Group to firma z bogatym doświadczeniem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, która rozpoczęła swoją działalność w 1983 roku. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii produkcji, firma stawia sobie za cel oferowanie wysokiej jakości produktów, które spełniają zarówno normy jakościowe, jak i bezpieczeństwa. Wyróżniającą cechą Insenti Group jest wykorzystanie technologii etykietowania IML (In-Mold Labeling), która umożliwia skuteczną prezentację produktów klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne opakowania plastikowe, a także innowacyjne rozwiązania takie jak produkty biodegradowalne, które mają zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne. Insenti Group zajmuje się także metalizacją próżniową oraz post-processingiem, co dodaje jeszcze większej wartości ich produktom. Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewnia powtarzalność i wysoką jakość produkcji, a efekty ich pracy są doceniane w branżach kosmetycznej, spożywczej oraz opakowaniowej. Insenti Group angażuje się również w działania CSR, wspierając lokalne inicjatywy oraz dbając o ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insenti Group osiągnęła 6 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7904 zł.
Strata netto wyniosła 7898 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -93 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 zł w 2024 roku. • 21 110 zł w 2023 roku. • 12 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7898 zł w 2024 roku. • 11 308 zł w 2023 roku. • -8294 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insenti Group wynosi 4 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 zł w 2024 roku. • 59 306 zł w 2023 roku. • 8001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insenti Group wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Insenti Group wynosi -8 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7898 zł w
2024 roku. • 11 321 zł w
2023 roku. • -8283 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7898 zł w
2024 roku. • 11 321 zł w
2023 roku. • -8283 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Insenti Group.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insenti Group wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insenti Group wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,794% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,1% w 2024 roku. • 8,1% w 2023 roku. • 8,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insenti Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insenti Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insenti Group wyniosły
7904
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insenti Group wyniosła 328 725 zł.
a
ktywa trwałe to 69 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -745 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 592 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 328 725 zł w 2024 roku. • 326 908 zł w 2023 roku. • 297 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -131,633%.
Marża netto wyniosła -131,633%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18796.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18796.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insenti Group wyniosły 1 074 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 327%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 074 592 zł w 2024 roku • 1 064 877 zł w 2023 roku • 1 047 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 327% w 2024 roku • 326% w 2023 roku • 352% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insenti Group wykazała przychody na poziomie 6 zł.
Organizacja zarobiła -7898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku