ATOM SP. Z O.O. | KRS: 0000636807

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BODZANÓW

Adres

, 474

Kod pocztowy

32-020

Rejestracja

2016-09-13

Rozpoczęcie działalności

2016-09-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atom osiągnęła 3 353 347 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 349 086 zł. Pozostałe przychody to 4260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 527 873 zł.

Zysk netto wyniósł 1 821 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 353 347 zł w 2024 roku.
• 3 528 256 zł w 2023 roku.
• 1 139 912 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 821 213 zł w 2024 roku.
• 2 166 305 zł w 2023 roku.
• 575 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2007.5

-2565.87

10108.31

1620.4

213348.23

31517.15

350383.98

-51272.42

857728.56

434090.21

1139911.85

575018.01

3528256.47

2166305.02

3353346.77

1821212.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atom wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Atom wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 891 305 zł w 2024 roku.
• 2 253 865 zł w 2023 roku.
• -2859 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 281 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 971 305 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atom wynosi 13 256 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 735 694 zł a 25 496 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 893 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 256 110 zł w 2024 roku.
• 13 387 175 zł w 2023 roku.
• 3 805 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3163.93

9736.52

3040.9

16261.37

25270.77

26678.76

294979.51

533370.58

0

233589.32

875959.95

313792.1

2621971.98

6077262.94

745055.61

3805068.88

8050252.14

2369784.38

13387175.43

30328270.28

3735694.01

13256109.93

25496979.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 284 zł.

Koszty operacyjne Atom wyniosły 1 457 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 284 zł w 2024 roku
• 559 930 zł w 2023 roku
• 524 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atom wyniosła 5 088 998 zł.

a

ktywa trwałe to 3 289 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 799 002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 088 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 980 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 088 998 zł w 2024 roku.
• 3 246 049 zł w 2023 roku.
• 1 024 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3024.13

4703.53

52637.75

17631.84

1031131.67

1024472

3246048.58

5088998.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.85

-1.05

-1.28

0.34

0.4

0.41

0.16

0.6

0.89

0.18

0.15

-2.91

3.27

-0.03

-0.15

0.42

1.04

0.12

0.51

0.56

0.58

-0.01

0.5

0.67

0.69

0.64

0.61

0.36

0.37

0.56

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atom wyniosły 108 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 088 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 073 zł w 2024 roku
• 86 336 zł w 2023 roku
• 31 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3024.13

590

0.2

4703.53

649

0.14

52637.75

17066.07

0.32

17631.84

33332.58

1.89

1031131.67

612742.2

0.59

1024472

31064.52

0.03

3246048.58

86336.08

0.03

5088998.28

108072.93

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atom wykazała przychody na poziomie 3 353 347 zł.

Organizacja zarobiła 1 821 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 821 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 931 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2626

6640

39354

51747

0

931

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Atom wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20973

0.22871

0.11533

0.26949

0.06849

0.06544

0.03892

0.03578

0

0.4434

0.22626

0.12399

0.19283

0.78291

0.95552

0.8927

0.72646

0.55403

0.53856

0.34469

0.24779

0.3736

0.73194

0.75503

0.93838

0.87237

0.64624

0.16627

0.35476

0.16388

0.92098

0.15657

0.24846

0.0103

0.97539

0.7747

0.74302

0.44406

0.52849

0.60298

0.95422

0.62985

0.873

0.91224

0.77377

0.75794

0.44932

0.49617

0.09832

0.95535

0.23077

0.92133

0.75837

0

0.8869

0.59129

0.64685

0.08663

0.97775

0.98718

0.94945

0.81852

0.42085

0.9

0.59746

0.75

0.0786

0.97087

0.9899

0.9

0.76623

0

Powiązania

ATOM - powiązanie zwrotne

Z TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2016

Z Marcin

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

13.09.2016

Z Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

Z Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

Z Marcin

Kwiecień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

19.05.2021

04.02.2022

Atom Zając I Zając

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.09.2016

25.05.2021

Atom

Organizacja

Udziałowcy

Zając Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zając Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ATOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
2	PRODIGIIS SP. Z O.O.	0000829962
3	KON-SPAW N. GRZECHCA SP. K.	0000533811
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRODUS" W LIKWIDACJI	0000020126
5	POLSTAR SP. Z O.O.	0000191666
6	PRIMOLOKO SP. Z O.O.	0000213177
7	ARCOAT SP. Z O.O.	0000713767
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
9	DTO SP. Z O.O.	0000918749
10	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
11	JAG-PRO SP. Z O.O.	0000773353
12	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
13	MONSTAR SP. Z O.O.	0000953215
14	OLASER SP. Z O.O.	0000621893
15	OGRODZENIAKIECA SP. Z O.O.	0000846771
16	DELFA SP. Z O.O.	0000024512
17	TMC POLAND SP. Z O.O.	0000665603
18	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
19	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
20	ERKO SP. Z O.O.	0000892839
21	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
22	MMR BIS SP. Z O.O.	0000766449
23	TRADE 2 SP. Z O.O.	0000710348
24	UNITOOLS SP. Z O.O.	0000830106
25	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239357
26	STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.	0000763975
27	BW POLSKA DĘBICA SP. Z O.O.	0000409006
28	S.D INDUSTRY SP. Z O.O.	0000886251
29	TKM LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000646469
30	CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000730125

ATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636807 NIP 5130246682 REGON 365373882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATOM

ATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636807 NIP
5130246682 REGON
365373882