33 WFH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000630440

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2016-08-03

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ 33 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REPREZENTUJE JEJ JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU PAN RADOSŁAW PERLIŃSKI ORAZ PAN PAWEŁ WITKIEWICZ- OBAJ UPRAWNIENI DO JEJ JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 33 WFH osiągnęła 3 181 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 133 598 zł. Pozostałe przychody to 47 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 328 833 zł.

Zysk netto wyniósł 2 804 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 577 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 181 285 zł w 2022 roku.
• 304 816 zł w 2021 roku.
• 303 042 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 527 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 804 765 zł w 2022 roku.
• 219 894 zł w 2021 roku.
• 207 074 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

293521.61

168472.5

285654.92

182383.59

289741.98

189967.26

303041.58

207074.13

304815.99

219894.08

3181285.04

2804764.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 33 WFH wynosi 3,08 mln zł.

EBITDA 33 WFH wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 567 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 076 499 zł w 2022 roku.
• 259 323 zł w 2021 roku.
• 240 380 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 566 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 088 694 zł w 2022 roku.
• 275 584 zł w 2021 roku.
• 256 641 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 33 WFH wynosi 16 046 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 706 789 zł a 39 266 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 001 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 046 706 zł w 2022 roku.
• 1 850 923 zł w 2021 roku.
• 1 633 540 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

168646.58

1038217.65

2358615

305434.27

1225405.24

2553370.26

434612.97

1400940.07

2659541.64

454562.37

1633539.55

3217148.32

457223.98

1850922.85

4096724.64

2706789.02

16046705.52

39266709.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 33 WFH wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 33 WFH wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

33 WFH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 33 WFH wynosi 331 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 722 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 722 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 331 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 722 tys. zł w 2022 roku.
• 205 tys. zł w 2021 roku.
• 161 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 33 WFH wyniosły 57 099 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 33 WFH wyniosła 3 609 938 zł.

a

ktywa trwałe to 3 556 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 609 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 609 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 609 938 zł w 2022 roku.
• 1 771 094 zł w 2021 roku.
• 1 852 651 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1770221.05

1749481.02

1735654.03

1852651.2

1771093.8

3609937.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.75

0.81

0.57

0.1

0.45

0.85

0.64

0.11

0.32

0.83

0.66

0.11

0.26

0.81

0.68

0.12

0.21

0.85

0.72

0.78

0.98

0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 33 WFH wyniosły 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 609 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 zł w 2022 roku
• 746 913 zł w 2021 roku
• 1 048 364 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1770221.05

1545358.95

0.87

1749481.02

1342235.33

0.77

1735654.03

1138441.08

0.66

1852651.2

1048364.12

0.57

1771093.8

746912.64

0.42

3609937.63

885.6

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 33 WFH wykazała przychody na poziomie 3 181 285 zł.

Organizacja zarobiła 3 087 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 282 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 804 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 445 zł w 2022 roku
• 14 175 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

14175

282445

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 33 WFH wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78225

0.49659

0.51999

0.73696

0.93638

0.9724

0.86607

0.89621

0

0.80875

0.49988

0.52395

0.67619

0.95549

0.97632

0.86958

0.8434

0

0.7916

0.49254

0.5207

0.62717

0.94851

0.9699

0.86527

0.80097

0

0.81223

0.50851

0.53123

0.58197

0.94855

0.96336

0.85607

0.76337

0

0.78147

0.50171

0.51832

0.49168

0.95379

0.97138

0.85554

0.72768

0.75203

0.95708

0.80612

0.61473

0.00055

0.98411

0.99312

0.98363

0.88194

0.93401

Powiązania

WFH 43 - wspólnik

WFH 33 - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

WFH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.08.2016

Wfh 33 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

03.08.2016

01.06.2018

Wfh 42 Societe En Commandite Speciale

Organizacja

wspólnik

03.08.2016

Wfh

Organizacja

wspólnik

01.06.2018

Wfh 43

Organizacja

reprezentacja

03.08.2016

Wfh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 33 WFH

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMENA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000204500
2	VINCE GROUP SP. Z O.O.	0000897158
3	TK KACZMARCZYK SP. K.	0000312017
4	DILEKTA SP. Z O.O.	0000158189
5	GALERIA HANDLOWA NEKLA SP. Z O.O.	0000391130
6	13 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000628920
7	WARSAW PLATINUM CENTRE SP. Z O.O.	0000664440
8	INWESTYCJE NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000586358
9	FULL BOOKINGS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723612
10	HSI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742620
11	NOTICO IAN SP. Z O.O.	0000857204
12	BOBO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000632431
13	ABITEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000381993
14	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000168536
15	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
16	FRANKINVEST S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000897119
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
18	AB-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000460361
19	MEJPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000729256
20	LAVORA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865772
21	FRANKINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0001076582
22	TEZAM S.A.	0000135245
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
24	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
25	MPSZ SP. Z O.O.	0000595650
26	GJ SP. Z O.O.	0000245506
27	MSO SP. Z O.O.	0000901115
28	MARMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518821
29	EUROGOOD GROUP SP. Z O.O.	0000564736
30	CMBO GMBH SP. Z O.O.	0000430229

33 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000630440 NIP 7792424741 REGON 302837253

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 33 WFH

33 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000630440 NIP
7792424741 REGON
302837253