BOCIANOWO27 SP. Z O.O. | KRS: 0000627776

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

449 tys.

zysk

179 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZCZĘSNA, 26

Kod pocztowy

02-454

Rejestracja

2016-07-11

Rozpoczęcie działalności

2016-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panel.bocianowo27.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Dostawca rozwiązań inteligentnego domu z systemem Fibaro™
Zdalne sterowanie urządzeniami w mieszkaniach
Możliwość zarządzania e-fakturą i kontakt z administracją

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bocianowo27 osiągnęła 448 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 448 712 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 203 zł.

Zysk netto wyniósł 178 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 714 zł w 2024 roku.
• 411 833 zł w 2023 roku.
• 448 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 509 zł w 2024 roku.
• 116 998 zł w 2023 roku.
• 12 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58375.95

-4441.01

141218.24

503.85

181808.02

-470.4

257289.73

87030.62

278046.45

1357.96

448496.73

12603.34

411832.96

116998.4

448713.58

178508.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bocianowo27 wynosi 1 333 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 320 819 zł a 2 499 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 333 996 zł w 2024 roku.
• 906 486 zł w 2023 roku.
• 425 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39336.54

145939.88

797.13

96958.02

353045.6

0

121649.68

454520.05

65717.3

585366.26

1218428.68

13579.6

257531.91

695116.13

76188.27

425599.45

1121241.82

163937.07

906485.98

1637977.6

320818.77

1333995.56

2499120.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bocianowo27 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bocianowo27 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -81 143 zł.

Koszty operacyjne Bocianowo27 wyniosły -81 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 100% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -81 143 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bocianowo27 wyniosła 1 666 366 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 508 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 427 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 238 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 366 zł w 2024 roku.
• 1 644 149 zł w 2023 roku.
• 1 642 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152180.95

1185636.48

1382080.34

1456044.6

1620056.11

1642432.84

1644149.32

1666365.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 118%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-7.94

-0.04

-0.08

0

0.47

0.19

0

-0.79

0.45

0

0.06

0.99

0.63

0.34

0

0.02

0.31

0

0.01

0.12

0.36

0.03

0.07

0.54

0.72

0.28

0.11

0.42

1.18

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bocianowo27 wyniosły 1 238 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 238 608 zł w 2024 roku
• 1 425 567 zł w 2023 roku
• 1 540 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152180.95

151621.96

1

1185636.48

1184573.64

1

1382080.34

1381487.9

1

1456044.6

1368421.54

0.94

1620056.11

1531075.09

0.95

1642432.84

1540848.48

0.94

1644149.32

1425566.56

0.87

1666365.9

1238607.54

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bocianowo27 wykazała przychody na poziomie 448 714 zł.

Organizacja zarobiła 196 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 675 zł w 2024 roku
• 11 630 zł w 2023 roku
• 1628 zł w 2022 roku

Wartość

874

1002

1537

8911

934

1628

11630

17675

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bocianowo27 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27502

0.3439

0.27513

0.82065

0.28848

0.30049

0.21178

0.00577

0.60871

0.53953

0.41613

0.46955

0.81086

0.3856

0.65615

0.35851

0.84876

0.60484

0.35057

0.43606

0.48719

0.81267

0.36063

0.82962

0.34026

0.03877

0.6212

0.7371

0.48792

0.4957

0.7673

0.81615

0.90761

0.77752

0.92501

0.75494

0.5224

0.48927

0.50533

0.76534

0.36348

0.72121

0.34512

0.44692

0.58824

0.57507

0.53159

0.49879

0.75395

0.47233

0.76209

0.53414

0.64568

0.58455

0.68737

0.48664

0.48214

0.72201

0.7505

0.94697

0.75674

0.84678

0.68446

0.7014

0.44982

0.44361

0.67558

0.84104

0.99657

0.8267

0.82588

0.68402

Powiązania

B JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2017

B Janusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2016

09.05.2017

B Janusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2016

09.05.2017

O Zdzisław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

B Janusz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

09.05.2017

B Janusz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

09.05.2017

O Zdzisław

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Janusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2017 jest Borkowski Janusz kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2016 do 09.05.2017:
• Borkowski Janusz (50% udziałów)
• Olchowik Zdzisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do BOCIANOWO27

	Organizacja	Numer KRS
1	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
2	SUKCESJA SP. Z O.O.	0000838139
3	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
4	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
5	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
6	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ASBIS SP. Z O.O.	0000113642
8	POLSKIE LINIE SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000445732
9	CZARTORIA OFFICE SP. Z O.O.	0000353740
10	SEKURO SP. Z O.O.	0000442525
11	POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000142875
12	BUDET SP. Z O.O.	0000223953
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
14	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
15	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
16	BRATNA IG2 SP. Z O.O.	0000679978
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
19	EL EDIFICIO SP. Z O.O.	0000900577
20	H. R. NOWA SP. Z O.O.	0000257300
21	BOCZNA6L SP. Z O.O.	0000703829
22	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
23	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681
24	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
25	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
26	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
27	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
28	CLARCHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000293777
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
30	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491

BOCIANOWO27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627776 NIP 5223067133 REGON 364959203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOCIANOWO27

BOCIANOWO27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627776 NIP
5223067133 REGON
364959203