Organizacja Marszał osiągnęła 20 773 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 564 859 zł. Pozostałe przychody to 208 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 025 233 zł.
Zysk netto wyniósł 2 539 627 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -446 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 773 721 zł w 2022 roku.
• 21 220 114 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -953 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 539 627 zł w 2022 roku.
• 3 493 142 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marszał wynosi 27 386 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 379 326 zł a 51 934 302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -732 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 386 981 zł w 2022 roku.
• 28 119 309 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marszał wyniosła 11 080 488 zł.
a
ktywa trwałe to 3 248 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 832 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 080 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 505 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 574 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 080 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 080 488 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marszał wyniosły 6 574 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 080 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 574 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 574 721 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marszał wykazała przychody na poziomie 20 773 721 zł.
Organizacja zarobiła 3 171 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 632 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 539 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 269 zł w 2022 roku
• 459 479 zł w 2021 roku
Organizacja Marszał wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.