MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE | KRS: 0000624964

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

12 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

21,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KASZUBSKA, 4

Kod pocztowy

50-214

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2006-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wspomagająca edukację Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność prawnicza Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matejko & Wesoły Biuro Projektowe osiągnęła 11 965 051 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 965 049 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 094 333 zł.

Zysk netto wyniósł 2 870 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 837 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 965 051 zł w 2024 roku.
• 4 670 924 zł w 2023 roku.
• 4 477 678 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 870 716 zł w 2024 roku.
• 543 177 zł w 2023 roku.
• 221 402 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6103492.44

2921189.02

5524958.24

2481714.61

8238419.55

4198040.05

8766614.84

4396867.02

2583839.16

258442.64

4477677.63

221402.34

4670924.24

543176.76

11965050.74

2870715.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 3,71 mln zł.

EBITDA Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 3,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 707 403 zł w 2024 roku.
• 655 556 zł w 2023 roku.
• 388 501 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 711 350 zł w 2024 roku.
• 662 574 zł w 2023 roku.
• 395 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 21 874 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 414 856 zł a 40 190 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 874 420 zł w 2024 roku.
• 7 251 205 zł w 2023 roku.
• 7 125 483 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4326232.06

20079983.11

40896646.28

4076697.22

17686861.15

34744004.54

5817960.91

28102400.81

58772560.7

3722351.75

27154229.73

61556138.28

2584426.4

5845033.89

16473087.4

2214023.4

7125483.42

17358696.76

1964548.04

7251204.58

11677310.6

2414855.91

21874420

40190022.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matejko & Wesoły Biuro Projektowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wynosi 621 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 359 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 359 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 912 tys. zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 966 012 zł.

Koszty operacyjne Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wyniosły 8 257 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 966 012 zł w 2024 roku
• 1 607 275 zł w 2023 roku
• 1 590 710 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wyniosła 5 131 341 zł.

a

ktywa trwałe to 31 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 099 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 131 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 219 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 911 533 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 131 341 zł w 2024 roku.
• 3 735 905 zł w 2023 roku.
• 4 821 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5953974.43

5952933.74

7915738.71

5317026.72

4816818.61

4821245.02

3735904.81

5131341.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.51

0.49

0.48

0.42

0.46

0.44

0.45

0.53

0.54

0.51

0.83

0.89

0.51

0.5

0.05

0.06

0.12

0.1

0.05

0.09

0.05

0.15

0.21

0.14

0.12

0.56

0.89

0.31

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wyniosły 1 911 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 131 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 911 533 zł w 2024 roku
• 1 116 507 zł w 2023 roku
• 481 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5953974.43

185665.01

0.03

5952933.74

517337.45

0.09

7915738.71

158457.5

0.02

5317026.72

353891.05

0.07

4816818.61

698546.76

0.14

4821245.02

481570.83

0.1

3735904.81

1116507.42

0.3

5131341.21

1911533.33

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wykazała przychody na poziomie 11 965 051 zł.

Organizacja zarobiła 3 637 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 766 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 870 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 766 760 zł w 2024 roku
• 78 783 zł w 2023 roku
• 51 215 zł w 2022 roku

Wartość

0

42081

51215

78783

766760

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Matejko & Wesoły Biuro Projektowe wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98913

0.91868

0.92824

0.11385

0.94129

0.94191

0.90575

0.73577

0

0.98303

0.90885

0.93117

0.19551

0.922

0.91411

0.86607

0.70008

0

0.99115

0.93382

0.94824

0.11782

0.92799

0.92889

0.89841

0.73519

0

0.99025

0.94005

0.92574

0.17915

0.91701

0.9177

0.95901

0.84419

0

0.84219

0.83442

0.91776

0.25903

0.58396

0.60356

0.50215

0.38804

0.88644

0.80779

0.87803

0.91189

0.21209

0.45144

0.51675

0.48703

0.36427

0.88588

0.88531

0.8704

0.88463

0.46011

0.6237

0.61975

0.61941

0.50777

0.90907

0.97692

0.9387

0.90581

0.53603

0.78245

0.8169

0.87662

0.84138

0.98432

Powiązania

MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE - reprezentacja, wspólnik

MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE - powstanie organizacji

W MARCIN - wspólnik

M MIŁOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.06.2016

Matejko & Wesoły Biuro Projektowe

Organizacja

wspólnik

27.06.2016

Matejko & Wesoły Biuro Projektowe

Organizacja

wspólnik

27.06.2016

W Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

27.06.2016

M Miłosław

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

Matejko & Wesoły Biuro Projektowe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	BLEZAT SP. Z O.O.	0000025733
2	MP SP. Z O.O. SP. K.	0000370062
3	BIPROKOM-KRAKÓW S.A.	0000107217
4	MR RODEK SP. J.	0000076997
5	AUTO DESIGN OLSZEWSKI, SKORNÓG, KWIATKOWSKI SP. J.	0000887209
6	TRANSMAG R.S. MULARCZYK SP. J.	0000088202
7	PRO GEO SP. Z O.O.	0000152720
8	SALWIS SP. Z O.O.	0000767345
9	ANALOG DEVICES SP. Z O.O.	0000651842
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI	0000537650
11	BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "HYDROSAN"	0000018005
12	SAACKE POLSKA SP. Z O.O.	0000081978
13	PZU LAB S.A.	0000395977
14	HVDC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000413909
15	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
16	MOST-PROJEKT SP. Z O.O.	0000954737
17	J.P. SP. Z O.O.	0000160334
18	RCM SP. Z O.O.	0000642734
19	ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000412147
20	DELTA-CAD SP. Z O.O.	0000417108
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - REMONTOWE PRZEMYSŁU	0000126739
22	GREEN SMART ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000777455
23	SAWEZ SP. Z O.O.	0000398852
24	NELTON SP. Z O.O.	0000357576
25	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWY AS-BUD	0000669681
26	HAV DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000265848
27	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU	0000132143
28	KOOPERACJA "POLKO" SP. Z O.O.	0000127171
29	DMK INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000280663
30	EKO-KONSULT SP. Z O.O.	0000696797

MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000624964 NIP 8982100574 REGON 020431701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE

MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000624964 NIP
8982100574 REGON
020431701