3D METAL PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000561925

Podsumowanie

aktywa

178 tys.

przychód

445 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

551 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. POLNA, 17

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2015-06-16

Rozpoczęcie działalności

2015-06-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI 40 000 ZŁOTYCH ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 40 000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych mebli Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Metal Project osiągnęła 444 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 444 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 441 zł.

Zysk netto wyniósł 35 544 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 984 zł w 2024 roku.
• 453 548 zł w 2023 roku.
• 483 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 544 zł w 2024 roku.
• 15 822 zł w 2023 roku.
• 40 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

886611.65

2092.36

886101.92

9879.86

595818.3

4529.15

471975.56

20173.55

409622.43

-48383.77

483641.48

40994.78

453548.43

15821.89

444984.19

35543.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Metal Project wynosi 42 tys. zł.

EBITDA 3D Metal Project wynosi 54 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Metal Project wynosi 551 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 306 zł a 1 112 460 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 551 137 zł w 2024 roku.
• 451 301 zł w 2023 roku.
• 575 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20923.6

667830.55

2216529.13

75796.57

706050.62

2215254.8

45291.5

494522.23

1489545.75

94323.59

489668.17

1179938.9

0

331117.39

1024056.07

88781.85

575188.62

1209103.7

85648.27

451301.45

1133871.07

112306.01

551136.73

1112460.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Metal Project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Metal Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 640 zł.

Koszty operacyjne 3D Metal Project wyniosły 403 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 640 zł w 2024 roku
• 43 928 zł w 2023 roku
• 96 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Metal Project wyniosła 178 140 zł.

a

ktywa trwałe to 1216 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 398 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 140 zł w 2024 roku.
• 122 941 zł w 2023 roku.
• 131 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

167735.64

128905.74

163294.27

173527.96

82478.27

131615.78

122940.82

178139.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.08

0.1

-0.03

0.01

0.03

0.04

-0.06

0.01

0.12

0.16

0.04

-0.59

-0.63

-0.11

-0.12

0.31

0.35

0.09

0.08

0.13

0.14

0.04

0.03

0.2

0.24

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Metal Project wyniosły 28 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 398 zł w 2024 roku
• 8743 zł w 2023 roku
• 13 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

167735.64

76553.41

0.46

128905.74

27843.65

0.22

163294.27

57703.03

0.35

173527.96

47763.17

0.28

82478.27

5097.25

0.06

131615.78

13239.98

0.1

122940.82

8743.13

0.07

178139.77

28398.43

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Metal Project wykazała przychody na poziomie 444 984 zł.

Organizacja zarobiła 39 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4097 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4097 zł w 2024 roku
• 1692 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1157

1170

917

2114

0

1692

4097

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Metal Project wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4785

0.47193

0.31262

0.4001

0.29087

0.27895

0.42709

0.36383

0.54266

0.49775

0.47206

0.29179

0.22765

0.34921

0.22289

0.64347

0.46248

0.53121

0.44944

0.43117

0.29911

0.3231

0.31566

0.18702

0.46088

0.35317

0.5252

0.52895

0.39354

0.28764

0.26912

0.5028

0.47111

0.69874

0.52776

0.57979

0.1228

0.38689

0.24419

0.10907

0.15232

0.14554

0.04773

0.05532

0

0.49932

0.37113

0.25558

0.13694

0.60385

0.5924

0.83685

0.64734

0

0.45951

0.35208

0.24561

0.12241

0.42054

0.40378

0.67058

0.48727

0.47303

0.46985

0.28017

0.20612

0.22048

0.6585

0.63968

0.77727

0.61832

0.48786

Powiązania

K WIKTOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2015

06.02.2025

K Leszek

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

16.06.2015

06.02.2025

K Marcin

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

06.02.2025

K Wiktor

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

06.02.2025

K Leszek

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

06.02.2025

K Marcin

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

K Wiktor

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

06.02.2025

K Grażyna

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Kantorek Wiktor posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Kantorek Wiktor kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2015 do 06.02.2025:
• Kantorek Leszek (50% udziałów)
• Kantorek Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3D METAL PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	WEJHER STEEL SERVICE SP. Z O.O.	0000778544
2	KPS SP. Z O.O.	0000884035
3	FB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000665671
4	MIGLAS SP. Z O.O.	0000866521
5	ALVIT BUILDING SP. Z O.O.	0000909271
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE PERFEKT	0000735644
7	DIAC SP. Z O.O.	0000627323
8	VIP INVEST SP. Z O.O.	0000622858
9	SRP FACTORY SP. Z O.O.	0000925975
10	WSTALI SP. Z O.O.	0000868567
11	FABRYKON SP. Z O.O.	0000871750
12	JM20 SP. Z O.O.	0000422139
13	STALGA SP. Z O.O.	0000900689
14	FOGA POLEN SP. Z O.O.	0000172838
15	REMEN SP. Z O.O.	0000582723
16	DDROLM SP. Z O.O.	0000975520
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "INTAR" SP. Z O.O.	0000137809
18	RKWO SP. Z O.O.	0000608320
19	BAMET SP. Z O.O.	0000580365
20	ALPHA TECH SP. Z O.O.	0000760921
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ATK BIS SP. Z O.O.	0000898265
22	DAT TECHNIK SP. Z O.O.	0000825755
23	RE-ACT SP. Z O.O.	0000607383
24	EVENTUS SP. Z O.O.	0000679840
25	SDJ SP. Z O.O.	0000645808
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MALBET SP. Z O.O.	0000593437
27	APEX INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000640147
28	4EXMACHINERY SP. Z O.O.	0000925869
29	IVEX SP. Z O.O.	0000947300
30	"DAKON - SPAW" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324183

3D METAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561925 NIP 7312049327 REGON 361781006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D METAL PROJECT

3D METAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561925 NIP
7312049327 REGON
361781006