Organizacja Budowlane Strus osiągnęła 115 939 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 923 194 zł. Pozostałe przychody to 15 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 550 941 zł.
Zysk netto wyniósł 5 372 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 939 109 zł w 2024 roku.
• 129 605 698 zł w 2023 roku.
• 124 859 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 767 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 372 253 zł w 2024 roku.
• 1 139 056 zł w 2023 roku.
• 1 378 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Strus wynosi 6,41 mln zł.
EBITDA Budowlane Strus wynosi 6,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Strus wynosi 118 799 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 017 936 zł a 289 847 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 970 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 799 688 zł w 2024 roku.
• 106 948 769 zł w 2023 roku.
• 103 681 693 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Strus wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Strus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 948 146
zł.
Koszty operacyjne Budowlane Strus wyniosły 109 517 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 992 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 948 146 zł w 2024 roku
• 17 778 391 zł w 2023 roku
• 17 725 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Strus wyniosła 170 353 037 zł.
a
ktywa trwałe to 602 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 750 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 353 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 690 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 662 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 335 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 353 037 zł w 2024 roku.
• 237 833 455 zł w 2023 roku.
• 208 994 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Strus wyniosły 143 662 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 353 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 523 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 662 456 zł w 2024 roku
• 216 515 127 zł w 2023 roku
• 189 090 971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Strus wykazała przychody na poziomie 115 939 109 zł.
Organizacja zarobiła 5 377 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 372 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5619 zł w 2024 roku
• 72 813 zł w 2023 roku
• 276 683 zł w 2022 roku
Organizacja Budowlane Strus wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.