Organizacja Czester osiągnęła 1 683 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 683 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 670 382 zł.
Zysk netto wyniósł 13 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 392 zł w 2022 roku.
• 1 402 913 zł w 2021 roku.
• 584 481 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 011 zł w 2022 roku.
• 245 803 zł w 2021 roku.
• 209 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czester wynosi 1 465 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 106 zł a 4 208 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 465 633 zł w 2022 roku.
• 2 200 058 zł w 2021 roku.
• 1 326 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czester wyniosła 991 659 zł.
a
ktywa trwałe to 29 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 962 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 991 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 991 659 zł w 2022 roku.
• 559 061 zł w 2021 roku.
• 308 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -236.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czester wyniosły 603 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 991 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 220 zł w 2022 roku
• 183 632 zł w 2021 roku
• 178 574 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czester wykazała przychody na poziomie 1 683 392 zł.
Organizacja zarobiła 15 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2262 zł w 2022 roku
• 21 745 zł w 2021 roku
• 12 963 zł w 2020 roku
Organizacja Czester wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Florek Patryk
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.