Organizacja Radbud osiągnęła 743 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 126 zł.
Zysk netto wyniósł 57 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 017 zł w 2023 roku.
• 2 054 629 zł w 2022 roku.
• 2 497 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 892 zł w 2023 roku.
• 240 636 zł w 2022 roku.
• 256 392 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radbud wynosi 1 112 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 936 zł a 2 058 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 112 847 zł w 2023 roku.
• 2 674 813 zł w 2022 roku.
• 2 852 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radbud wyniosła 1 065 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 781 zł w 2023 roku.
• 968 493 zł w 2022 roku.
• 842 487 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radbud wyniosły 551 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 200 zł w 2023 roku
• 511 803 zł w 2022 roku
• 626 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radbud wykazała przychody na poziomie 743 017 zł.
Organizacja zarobiła 67 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9630 zł w 2023 roku
• 27 537 zł w 2022 roku
• 25 358 zł w 2021 roku
Organizacja Radbud wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki