Organizacja Adsw Group osiągnęła 1 691 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 691 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 657 614 zł.
Zysk netto wyniósł 34 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 691 690 zł w 2024 roku. • 1 995 343 zł w 2023 roku. • 1 851 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 076 zł w 2024 roku. • 48 821 zł w 2023 roku. • 53 730 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adsw Group wynosi 1 551 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 283 zł a 4 229 225 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 551 379 zł w 2024 roku. • 1 787 239 zł w 2023 roku. • 1 674 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adsw Group wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Adsw Group wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 37 845 zł w
2024 roku. • 54 883 zł w
2023 roku. • 62 940 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 845 zł w
2024 roku. • 54 883 zł w
2023 roku. • 62 940 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adsw Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adsw Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 910411. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/765264/25/404]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910410. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/765263/25/692]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 729929. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/629838/24/861]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 729928. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/629838/24/460]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 656787. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/512293/23/10]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 656786. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/512293/23/609]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 938193. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/435054/22/644]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938192. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/435054/22/243]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 914176. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/342352/21/759]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 914175. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/342351/21/47]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 738667. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/239987/20/775]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738666. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/239987/20/374]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 634574. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/142244/19/258]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 634573. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/142244/19/857]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 197476. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9243/19/356]
Rzuć okiemMSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SOJKA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 264 UDZAŁY O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI NOMINALNEJ 13.200 ZŁ wpisać: 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁ 2 1. SOJKA 2. DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.800 ZŁ 6. NIE 3 1. SOJKA 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁ 6. NIE
Poz. 697808. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/692753/18/165]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 697807. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/692752/18/764]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 86250. ADSW GROUP SPÓŁKA
5 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
5 SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5961/18/616]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.02.2018 R., REP. A NR 131/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA - TRACZYK. UCHYLENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ
NOWEGO BRZMIENIA.
Poz. 243649. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27123/17/479]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 372944. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42701/16/297]
Rzuć okiemMSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SOJBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.06.2016R., REPERTORIUM A NR 199/2016,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 305678. SOJBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31036/16/480]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres O
26.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 26.06.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adsw Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsw Group wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adsw Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adsw Group wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 134 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
71 656
zł.
Koszty operacyjne Adsw Group wyniosły
1 653 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 71 656 zł w 2024 roku • 72 936 zł w 2023 roku • 59 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adsw Group wyniosła 773 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 798 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 37 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 773 249 zł sumy bilansowej i 383 044 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 750 022 zł sumy bilansowej i 348 969 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 946 169 zł sumy bilansowej i 300 148 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adsw Group wyniosły 390 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 390 205 zł w 2024 roku • 401 053 zł w 2023 roku • 646 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adsw Group wykazała przychody na poziomie 1 691 690 zł.
Organizacja zarobiła 37 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3631 zł w 2024 roku • 5205 zł w 2023 roku • 5632 zł w 2022 roku
Organizacja Adsw Group wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sojka Adam posiada 96 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Sojka Sławomir posiada 96 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Pozostałe 36% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 17.04.2026) są: • Sojka Sławomir (32% udziałów) • Sojka Adam (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2019 do 17.04.2026: • Sojka Sławomir (32% udziałów) • Sojka Adam (32% udziałów) • Sojka Dariusz (32% udziałów)
W okresie od 27.08.2015 do 05.04.2019 najwięcej udziałów posiadał
Sojka Sławomir (88%).
