WoodSton to rodzinna firma z Polski, która od 1996 roku specjalizuje się w produkcji luksusowych okien, drzwi i podłóg. Została założona przez Piotra Nowackiego. WoodSton wyróżnia się na rynku swoim bogatym doświadczeniem oraz wysoką jakością oferowanych produktów, które znajdują zastosowanie w różnych projektach budowlanych na terenie całej Europy. Firma oferuje okna drewniane, aluminiowe oraz plastikowe (PCV), które są dostępne w szerokim zakresie profili, pakietów szybowych oraz wykończeń. Ponadto, WoodSton produkuje drzwi drewniane i stalowe oraz stalowe ścianki do loftów. Zaawansowane technologicznie metody produkcji, w tym użycie komputerowo sterowanych maszyn i robotów lakierniczych, zapewniają najwyższą jakość i trwałość produktów. WoodSton kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania, wykorzystując odnawialne surowce, takie jak drewno i stal. Firma oferuje również profesjonalne doradztwo, co pozwala na pełne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki swojej renomie i jakości, WoodSton zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja, Belgia i Holandia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woodston osiągnęła 3 873 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 833 435 zł. Pozostałe przychody to 39 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 772 353 zł.
Zysk netto wyniósł 61 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 873 131 zł w 2024 roku.
• 2 046 262 zł w 2023 roku.
• 1 704 414 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 082 zł w 2024 roku.
• 29 824 zł w 2023 roku.
• 117 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woodston wynosi 3 001 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 982 zł a 9 682 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 001 398 zł w 2024 roku.
• 1 612 642 zł w 2023 roku.
• 1 712 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woodston wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Woodston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 086
zł.
Koszty operacyjne Woodston wyniosły 3 783 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 086 zł w 2024 roku
• 144 543 zł w 2023 roku
• 124 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woodston wyniosła 2 045 286 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 626 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 418 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 045 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 811 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 045 286 zł w 2024 roku.
• 673 559 zł w 2023 roku.
• 768 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woodston wyniosły 1 811 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 045 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 811 977 zł w 2024 roku
• 501 332 zł w 2023 roku
• 626 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woodston wykazała przychody na poziomie 3 873 131 zł.
Organizacja zarobiła 72 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 922 zł w 2024 roku
• 5519 zł w 2023 roku
• 15 479 zł w 2022 roku
Organizacja Woodston wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowacki Piotr
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Nowacki Paweł
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.