Organizacja Rsystem osiągnęła 4 722 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 719 939 zł. Pozostałe przychody to 2673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 500 936 zł.
Zysk netto wyniósł 219 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 886 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 722 613 zł w 2022 roku.
• 2 097 809 zł w 2021 roku.
• 997 004 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 004 zł w 2022 roku.
• 15 465 zł w 2021 roku.
• 60 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rsystem wynosi 4 326 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 252 zł a 11 806 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 326 675 zł w 2022 roku.
• 1 598 524 zł w 2021 roku.
• 1 031 540 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rsystem wyniosła 2 365 261 zł.
a
ktywa trwałe to 28 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 336 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 261 zł w 2022 roku.
• 620 764 zł w 2021 roku.
• 573 585 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rsystem wyniosły 1 962 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 259 zł w 2022 roku
• 436 596 zł w 2021 roku
• 404 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rsystem wykazała przychody na poziomie 4 722 613 zł.
Organizacja zarobiła 247 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 762 zł w 2022 roku
• 2514 zł w 2021 roku
• 15 456 zł w 2020 roku
Organizacja Rsystem wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łobińska Hanna
posiada 820 udziałów, które stanowią 41% firmy.