Organizacja "kawina" osiągnęła 417 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 417 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 443 zł.
Zysk netto wyniósł 32 864 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -876 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 307 zł w 2022 roku.
• 850 661 zł w 2021 roku.
• 189 349 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 864 zł w 2022 roku.
• 112 530 zł w 2021 roku.
• 3635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kawina" wynosi 770 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 640 zł a 1 923 895 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -541 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 770 391 zł w 2022 roku.
• 1 353 758 zł w 2021 roku.
• 392 457 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kawina" wyniosła 485 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 121 zł w 2022 roku.
• 460 969 zł w 2021 roku.
• 393 900 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kawina" wyniosły 4148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4148 zł w 2022 roku
• 12 259 zł w 2021 roku
• 58 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kawina" wykazała przychody na poziomie 417 307 zł.
Organizacja zarobiła 36 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3355 zł w 2022 roku
• 10 305 zł w 2021 roku
• 1231 zł w 2020 roku
Organizacja "kawina" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.