EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000616624 NIP
8381850655 REGON
364370195

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,3 mln

zysk

770 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. 1 MAJA, 21

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.efinistry.pl

biuro@efinistry.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Działalność agencji informacyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efinistry osiągnęła 2 288 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 288 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 518 748 zł.

Zysk netto wyniósł 770 082 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 322 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 288 829 zł w 2024 roku.
• 1 950 364 zł w 2023 roku.
• 1 373 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 082 zł w 2024 roku.
• 528 609 zł w 2023 roku.
• 232 502 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

34401

17704.91

15880.15

2359.79

21894.66

4694.06

164484.18

86937.99

491191.86

159896.81

1373044.67

232502.45

1950363.69

528608.51

2288829.48

770081.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efinistry wynosi 5 962 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 355 984 zł a 10 781 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 962 198 zł w 2024 roku.
• 4 193 100 zł w 2023 roku.
• 2 227 340 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17173.31

110926.95

247868.74

18943.15

38969.08

101030.16

22463.7

55836.38

119806.4

87667.19

545075.27

1217131.86

207589.8

1174638.28

2238555.34

381966.64

2227339.55

3432611.67

778423.02

4193099.52

7400519.14

1355984.43

5962198.27

10781146.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efinistry wynosi 778 tys. zł.

EBITDA Efinistry wynosi 778 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 778 340 zł w 2024 roku.
• 534 476 zł w 2023 roku.
• 237 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 778 340 zł w 2024 roku.
• 534 476 zł w 2023 roku.
• 237 146 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

20828.91

2776.79

5158.06

95041.99

164784.55

237146.01

534475.51

778339.87

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efinistry wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efinistry wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efinistry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efinistry wynosi 238 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 633 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 633 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1032.03

3611.19

8014.21

416.52

2648.62

8840.14

656.84

3286.42

10483.06

4934.53

17907.84

40911.36

14735.76

40546.18

96875.24

35571.9

76358.29

178251.1

58510.91

148877.01

363264.08

68664.88

237562.33

632792.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 600 zł.

Koszty operacyjne Efinistry wyniosły 1 510 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 600 zł w 2024 roku
• 306 525 zł w 2023 roku
• 620 365 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

40180

128669

620365

306525

191600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efinistry wyniosła 1 927 753 zł.

ktywa obrotowe to 1 927 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 927 753 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 807 979 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 927 753 zł w 2024 roku.
• 1 165 108 zł w 2023 roku.
• 650 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

31174.65

26272.91

31882.1

150739.37

360972.88

650872.27

1165107.88

1927753.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.77

0.61

0.51

0.09

0.17

0.15

0.16

0.24

0.21

0.58

0.74

0.58

0.53

0.44

0.58

0.34

0.33

0.36

0.46

0.17

0.45

0.51

0.27

0.4

0.43

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efinistry wyniosły 119 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 927 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 774 zł w 2024 roku
• 127 211 zł w 2023 roku
• 141 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31174.65

8276.9

0.27

26272.91

1015.37

0.04

31882.1

1930.5

0.06

150739.37

33849.78

0.22

360972.88

84186.48

0.23

650872.27

141583.42

0.22

1165107.88

127210.52

0.11

1927753.1

119773.86

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efinistry wykazała przychody na poziomie 2 288 829 zł.

Organizacja zarobiła 778 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8232 zł w 2024 roku
• 5867 zł w 2023 roku
• 8234 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3124

417

464

8104

5785

8234

5867

8232

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Efinistry wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79064

0.54272

0.45762

0.43414

0.891

0.92791

0.93454

0.83172

0.80835

0.67094

0.47872

0.43074

0.23267

0.70697

0.73859

0.72127

0.5372

0.68771

0.68158

0.49325

0.45211

0.25796

0.72436

0.7649

0.74641

0.56901

0.69004

0.85357

0.66368

0.62923

0.41733

0.85014

0.89315

0.91504

0.80838

0.85829

0.88014

0.76978

0.71491

0.42653

0.76206

0.78241

0.88134

0.77063

0.81268

0.8916

0.8508

0.75693

0.42821

0.68528

0.68539

0.85065

0.72823

0.81282

0.9282

0.86717

0.80686

0.35248

0.74685

0.74878

0.87531

0.75608

0.76883

0.93992

0.8646

0.82998

0.28669

0.80938

0.80462

0.8661

0.73629

0.76818

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+159

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 13 dni 27-08-2025

2023

+13 mies. 18 dni 27-08-2025

2022

+25 mies. 24 dni 27-08-2025

2021

+2 mies. 14-12-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sadowski Adam - wspólnik, reprezentacja

Sadowski Karol - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2016

Sadowski Adam

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.05.2016

Sadowski Karol

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

Sadowski Adam

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Sadowski Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sadowski Karol posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Sadowski Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sadowski Karol

wspólnik

Podobne organizacje do EFINISTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-LASER SP. Z O.O.	0000712030
2	HAPPY AND RICH SP. Z O.O.	0000777422
3	DORADZTWO BIZNESOWE DAWID GÓRKA SP. Z O.O.	0000810706
4	MPTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000655357
5	CONSULT INVEST SP. Z O.O.	0000606469
6	ORBAN CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000716716
7	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW"	0000539027
8	MASSIVALL SP. Z O.O.	0000854421
9	SCBD SP. Z O.O.	0000680441
10	NETMANAGEMENT MACIEJ HUTYRA S.K.A.	0000743552
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WALDEMAR KOTECKI SP. Z O.O.	0001027438
12	POLSKA IZBA TURYSTYKI	0000114607
13	LAST MILE EXPERTS SP. Z O.O.	0000651487
14	AMT PARTNER SP. Z O.O.	0000017700
15	ZWUKSO SP. Z O.O.	0000457989
16	PLONA CONSULTING SP. Z O.O.	0000733715
17	EUROLIDER SP. Z O.O. SP. K.	0000324750
18	EFFICON SP. Z O.O. SP. K.	0000577668
19	ENTRA GROUP SP. Z O.O.	0000241957
20	GRUPA CHORTEN RADOM SP. Z O.O.	0000413127
21	ZIE MORDKO SP. Z O.O.	0000764984
22	SILK ROAD CERTIFICATION SP. Z O.O.	0000783403
23	SOLEY - ARECA SP. Z O.O.	0000274900
24	BCRS SP. Z O.O.	0000131730
25	NGL ADVISORY SP. Z O.O.	0000743363
26	PF RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000778537
27	A1 EUROPE SP. Z O.O.	0000031545
28	RE-VIVE POLAND SP. Z O.O.	0000797739
29	B-K-P CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000769769
30	D. LAHUTTA, W. NOWAK & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000917915

EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616624 NIP 8381850655 REGON 364370195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EFINISTRY

EFINISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000616624 NIP
8381850655 REGON
364370195