Organizacja Solt Zdrowie osiągnęła 28 543 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 541 831 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 464 975 zł.
Zysk netto wyniósł 76 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 077 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 543 331 zł w 2024 roku.
• 15 671 029 zł w 2023 roku.
• 9 131 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 855 zł w 2024 roku.
• 106 051 zł w 2023 roku.
• 454 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solt Zdrowie wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Solt Zdrowie wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 722 zł w
2024 roku.
• 200 962 zł w
2023 roku.
• 516 269 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 307 zł w
2024 roku.
• 204 766 zł w
2023 roku.
• 518 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solt Zdrowie wynosi 19 681 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 824 zł a 71 358 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 809 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 681 133 zł w 2024 roku.
• 11 263 930 zł w 2023 roku.
• 8 220 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solt Zdrowie wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solt Zdrowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 494
zł.
Koszty operacyjne Solt Zdrowie wyniosły 28 274 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 494 zł w 2024 roku
• 177 005 zł w 2023 roku
• 208 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solt Zdrowie wyniosła 9 293 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 318 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 974 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 293 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 833 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 326 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 293 557 zł w 2024 roku.
• 4 993 164 zł w 2023 roku.
• 3 833 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solt Zdrowie wyniosły 8 833 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 293 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 833 791 zł w 2024 roku
• 4 469 999 zł w 2023 roku
• 3 416 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solt Zdrowie wykazała przychody na poziomie 28 543 331 zł.
Organizacja zarobiła 134 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 703 zł w 2024 roku
• 35 593 zł w 2023 roku
• 48 137 zł w 2022 roku
Organizacja Solt Zdrowie wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.