Organizacja Lodziarz.pl charubin osiągnęła 14 059 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 055 888 zł. Pozostałe przychody to 3383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 081 372 zł.
Zysk netto wyniósł 1 974 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 059 272 zł w 2023 roku.
• 9 037 009 zł w 2022 roku.
• 6 692 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 974 516 zł w 2023 roku.
• -649 263 zł w 2022 roku.
• 747 571 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lodziarz.pl charubin wynosi 18 813 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 542 282 zł a 35 148 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 839 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 813 195 zł w 2023 roku.
• 6 086 068 zł w 2022 roku.
• 8 000 285 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lodziarz.pl charubin wyniosła 3 697 656 zł.
a
ktywa trwałe to 812 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 884 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 697 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 056 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 697 656 zł w 2023 roku.
• 2 889 424 zł w 2022 roku.
• 1 675 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lodziarz.pl charubin wyniosły 1 641 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 697 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 280 zł w 2023 roku
• 2 807 564 zł w 2022 roku
• 944 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lodziarz.pl charubin wykazała przychody na poziomie 14 059 272 zł.
Organizacja zarobiła 2 316 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 974 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 901 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 58 157 zł w 2021 roku
Organizacja Lodziarz.pl charubin wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki