Organizacja Eurobrand osiągnęła 18 161 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 100 213 zł. Pozostałe przychody to 61 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 879 657 zł.
Zysk netto wyniósł 220 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 161 735 zł w 2022 roku.
• 13 087 156 zł w 2021 roku.
• 11 973 876 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 556 zł w 2022 roku.
• 160 773 zł w 2021 roku.
• 120 409 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobrand wynosi 13 558 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 428 zł a 45 404 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 477 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 558 475 zł w 2022 roku.
• 9 770 874 zł w 2021 roku.
• 8 746 649 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobrand wyniosła 4 502 056 zł.
a
ktywa trwałe to 232 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 269 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 502 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 744 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 502 056 zł w 2022 roku.
• 3 071 189 zł w 2021 roku.
• 2 405 383 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobrand wyniosły 3 744 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 502 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 744 153 zł w 2022 roku
• 2 533 842 zł w 2021 roku
• 2 028 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobrand wykazała przychody na poziomie 18 161 735 zł.
Organizacja zarobiła 336 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 319 zł w 2022 roku
• 46 473 zł w 2021 roku
• 33 467 zł w 2020 roku
Organizacja Eurobrand wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 15.11.2014 jest
Saniewski Bogumił
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2014 do 15.11.2014
był Saniewski Bogumił
kontrolując 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2013 do 15.05.2014:
• Olaniszyn Marek (33% udziałów)
• Saniewski Bogumił (33% udziałów)
• Raniszewski Zbigniew (33% udziałów)