Organizacja Wan 83 osiągnęła 34 386 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 412 216 zł. Pozostałe przychody to 974 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 099 422 zł.
Strata netto wyniosła 1 687 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 685 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 386 966 zł w 2023 roku.
• 29 445 997 zł w 2022 roku.
• 43 581 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -264 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 687 206 zł w 2023 roku.
• 14 334 750 zł w 2022 roku.
• 4 537 578 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wan 83 wynosi 33 423 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 85 967 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 483 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 423 067 zł w 2023 roku.
• 88 733 494 zł w 2022 roku.
• 51 517 091 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wan 83 wyniosła 47 505 243 zł.
a
ktywa trwałe to 13 452 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 053 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 505 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 997 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 507 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 778 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 505 243 zł w 2023 roku.
• 74 826 113 zł w 2022 roku.
• 35 434 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wan 83 wyniosły 33 507 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 505 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 521 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 507 345 zł w 2023 roku
• 59 141 010 zł w 2022 roku
• 29 684 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wan 83 wykazała przychody na poziomie 34 386 966 zł.
Organizacja zarobiła -1 296 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 687 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 401 zł w 2023 roku
• 2 426 960 zł w 2022 roku
• 877 076 zł w 2021 roku