Organizacja Kowańcz osiągnęła 156 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 316 zł.
Zysk netto wyniósł 52 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 723 zł w 2022 roku.
• 156 723 zł w 2021 roku.
• 156 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 407 zł w 2022 roku.
• 115 242 zł w 2021 roku.
• 105 827 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowańcz wynosi 598 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 085 zł a 1 514 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 598 083 zł w 2022 roku.
• 810 116 zł w 2021 roku.
• 686 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowańcz wyniosła 2 130 596 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 967 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 596 zł w 2022 roku.
• 2 130 220 zł w 2021 roku.
• 2 129 356 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowańcz wyniosły 1 751 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 751 967 zł w 2022 roku
• 1 803 999 zł w 2021 roku
• 1 918 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowańcz wykazała przychody na poziomie 156 723 zł.
Organizacja zarobiła 57 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5183 zł w 2022 roku
• 11 398 zł w 2021 roku
• 10 463 zł w 2020 roku
Organizacja Kowańcz wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hovmand Ditlev
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2019 jest
Hovmand Ditlev
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 18.07.2019
był Hovmand Ditlev Alfred
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2014 do 27.09.2016 najwięcej udziałów posiadała Lizińczyk Halina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.