Organizacja Orzeł 1 osiągnęła 43 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 849 zł.
Strata netto wyniosła 12 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 680 zł w 2023 roku.
• 173 644 zł w 2022 roku.
• 79 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 168 zł w 2023 roku.
• 128 886 zł w 2022 roku.
• 23 049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł 1 wynosi 29 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 201 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 120 zł w 2023 roku.
• 631 308 zł w 2022 roku.
• 145 044 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł 1 wyniosła 37 294 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -192 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 340 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 294 zł w 2023 roku.
• 31 471 zł w 2022 roku.
• 25 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł 1 wyniosły 229 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 615%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 340 zł w 2023 roku
• 211 348 zł w 2022 roku
• 334 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 615% w 2023 roku
• 672% w 2022 roku
• 1298% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł 1 wykazała przychody na poziomie 43 680 zł.
Organizacja zarobiła -12 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orzeł 1 wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.