UDI SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000722938

Podsumowanie

aktywa

724 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-46 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁK. MIECZYSŁAWA NIEDZIELSKIEGO "ŻYWICIELA", 2

Kod pocztowy

01-875

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UDI Services Polska osiągnęła 1 822 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 785 713 zł. Pozostałe przychody to 36 340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 832 118 zł.

Strata netto wyniosła 46 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 822 053 zł w 2024 roku.
• 1 606 745 zł w 2023 roku.
• 1 587 625 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 405 zł w 2024 roku.
• -137 242 zł w 2023 roku.
• -554 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.24

0

717160.59

-106596.89

1223427.44

-519148.23

1531835.63

-207301.48

1587624.98

-554165.39

1606745.01

-137241.77

1822053.09

-46405.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UDI Services Polska wynosi 43 tys. zł.

EBITDA UDI Services Polska wynosi 50 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UDI Services Polska wynosi 1 214 702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 555 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 214 702 zł w 2024 roku.
• 1 071 163 zł w 2023 roku.
• 1 058 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.49

5.6

0

478107.06

1792901.47

0

815618.29

3058568.6

0

1021223.75

3829589.07

0

1058416.65

3969062.45

0

1071163.34

4016862.52

0

1214702.06

4555132.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UDI Services Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UDI Services Polska wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 4,41% w 2023 roku.
• 4,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UDI Services Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UDI Services Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 464 zł.

Koszty operacyjne UDI Services Polska wyniosły 1 742 254 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 464 zł w 2024 roku
• 590 260 zł w 2023 roku
• 602 509 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UDI Services Polska wyniosła 723 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 085 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 809 727 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 768 zł w 2024 roku.
• 469 902 zł w 2023 roku.
• 605 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

147385.76

1249673.34

1529376.82

1443071.98

605333.24

469902.44

723767.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-215798.27

0

-0.09

0.17

-0.04

-0.15

-0.34

0.46

-0.19

-0.42

-0.14

0.15

-0.02

-0.14

-0.92

0.29

-0.22

-0.35

-0.29

0.07

-0.12

-0.09

-0.06

0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UDI Services Polska wyniosły 2 809 727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 388%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 809 727 zł w 2024 roku
• 2 509 456 zł w 2023 roku
• 2 507 646 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 388% w 2024 roku
• 534% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

147385.76

662486.04

4.49

1249673.34

1871370.51

1.5

1529376.82

2670222.22

1.75

1443071.98

2791218.86

1.93

605333.24

2507645.51

4.14

469902.44

2509456.48

5.34

723767.61

2809726.85

3.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UDI Services Polska wykazała przychody na poziomie 1 822 053 zł.

Organizacja zarobiła -46 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja UDI Services Polska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38419

0.00238

0.00027

0

0.38836

0.34465

0.64486

0.94388

0.40378

0.00497

0.40585

0.27886

0

0.05679

0.82977

0.85307

0.86125

0.28548

0.35498

0.26284

0.57423

0

0.02315

0.87156

0.862

0.88122

0.20675

0.2645

0.1488

0.71297

0

0.0402

0.87664

0.84365

0.89353

0.276

0.3524

0.20955

0.56842

0

0.02558

0.86316

0.74967

0.94157

0.21669

0.23467

0.07432

0.65291

0

0.05817

0.84802

0.70587

0.95386

0.26869

0.24463

0.13964

0.50301

0

0.12306

0.84152

0.72269

0.94258

0.32193

0.42922

0.26436

0.44051

0

Powiązania

D MICHAEL - reprezentacja

S AMANDA - reprezentacja, wspólnik

BD - TECHNIK S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2018

09.05.2018

Jsg Corporate Services

Organizacja

wspólnik

09.05.2018

20.01.2023

Sweetinvest Trading Limited

Organizacja

wspólnik

09.05.2018

Bd - Technik S.r.o.

Organizacja

wspólnik

20.01.2023

S Amanda

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

09.05.2018

J Joanna

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

S Amanda

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

27.03.2019

Domanek Michael

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

D Michael

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Bd Technik S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Spring Amanda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bd Technik S.r.o. (50% udziałów)
• Spring Amanda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2018 do 20.01.2023:
• Bd Technik S.r.o. (50% udziałów)
• Sweetinvest Trading Limited (50% udziałów)

W okresie od 12.03.2018 do 09.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Jsg Corporate Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do UDI SERVICES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FEEL COMFORT SP. Z O.O.	0000501596
2	AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.	0000579861
3	RST SP. Z O.O.	0000307102
4	WIWN.PL ORZECHOWSKI SP. K.	0000602924
5	BIKO SP. Z O.O.	0000175555
6	ODITK CONSULTING SP. Z O.O.	0000224642
7	GLASS SP. Z O.O.	0000443481
8	DOUBLE CHECK SP. Z O.O.	0000607836
9	REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ	0000166157
10	LARIX CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000927604
11	EIDOS SP. Z O.O.	0000518941
12	CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O.	0000177791
13	FUNDACJA UNIMOS	0000582506
14	MACULEWICZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000304428
15	ANOWII SP. Z O.O.	0000928725
16	SUBIO SOLAR SP. Z O.O.	0000973344
17	GRUPA AMBER SP. Z O.O.	0000728877
18	BUSINESS PROCESS CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000709215
19	APTEKARSKA GRUPA WSPARCIA RADIX SP. Z O.O.	0000513766
20	LARTIS SP. Z O.O.	0000448048
21	HASSO CONSULTING SP. Z O.O.	0000859964
22	NEXUS CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000129683
23	GDK VIKTORIA BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000644882
24	FUNDACJA CRDF GLOBAL (EUROPE)	0000992914
25	STOCKWATCH.PL SP. Z O.O.	0000321096
26	V4C ADVISERS SP. Z O.O.	0000038088
27	INFRA RAIL SP. Z O.O.	0000758214
28	INSPIRE LEADERSHIP SP. Z O.O.	0000639110
29	KPPM DORADZTWO SP. Z O.O.	0000216507
30	NET TRADE SP. Z O.O.	0000327940

UDI SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722938 NIP 5272842394 REGON 369694672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UDI SERVICES POLSKA

UDI SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722938 NIP
5272842394 REGON
369694672