SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), A W RAZIE ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O ROCZNEJ WARTOŚCI, PRZEWIDYWANEJ W CHWILI ZAWARCIA UMOWY, PRZEWYŻSZAJĄCEJ TĘ KWOTĘ - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Osiedle Kwiatowa 22 w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych
Indywidualne dostosowanie mieszkań dla wczesnych nabywców
Wysoki standard bezpieczeństwa i jakości materiałów
Doskonała infrastruktura handlowo-usługowa w okolicy
Aironi Development to firma deweloperska skoncentrowana na tworzeniu nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi. Ich najnowsze przedsięwzięcie, osiedle Kwiatowa 22, oferuje osiem nowoczesnych apartamentów w atrakcyjnej lokalizacji. Inwestycja została zaprojektowana z myślą o klientach, którzy cenią sobie zarówno komfort, jak i bliskość centrum miasta. Osiedle charakteryzuje się przestronnymi wnętrzami i nowoczesną architekturą, a także doskonałą infrastrukturą handlową, oświatową i rekreacyjną. W pobliżu znajdują się tereny zielone, takie jak park „Na Zdrowiu” oraz rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”, co stwarza mieszkańcom doskonałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Osiedle zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki monitorowaniu oraz dostęp do miejsc parkingowych. Deweloper stawia na jakość używanych materiałów budowlanych oraz dostosowanie projektów mieszkań do indywidualnych potrzeb klientów przy wczesnym etapie zakupu. Ich misją jest nie tylko zaoferowanie mieszkań, ale również tworzenie przestrzeni, w których mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem i spokojem życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aironi Development osiągnęła 3 666 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 666 132 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 641 907 zł.
Strata netto wyniosła 975 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 666 133 zł w 2024 roku.
• 3 468 815 zł w 2023 roku.
• 11 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -975 775 zł w 2024 roku.
• 163 902 zł w 2023 roku.
• -260 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aironi Development wynosi 2 444 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 165 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 444 089 zł w 2024 roku.
• 2 968 153 zł w 2023 roku.
• 7428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aironi Development wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aironi Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 760
zł.
Koszty operacyjne Aironi Development wyniosły 4 518 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 760 zł w 2024 roku
• 180 700 zł w 2023 roku
• 78 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aironi Development wyniosła 5 624 360 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 257 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 366 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 624 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 253 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 877 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 624 360 zł w 2024 roku.
• 7 212 622 zł w 2023 roku.
• 5 389 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198120.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 210608.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aironi Development wyniosły 6 877 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 624 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 877 521 zł w 2024 roku
• 7 432 342 zł w 2023 roku
• 5 772 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aironi Development wykazała przychody na poziomie 3 666 133 zł.
Organizacja zarobiła -918 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -975 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 667 zł w 2024 roku
• 14 142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aironi Development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czapla Company
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Aironi Quattro Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Czapla Company (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2023 do 14.04.2025
był Czapla Tomasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 17.02.2016 do 12.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Czapla Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.