Organizacja Aironi development osiągnęła 11 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 224 zł.
Strata netto wyniosła 260 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 142 zł w 2022 roku.
• 770 002 zł w 2021 roku.
• 25 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 082 zł w 2022 roku.
• -35 594 zł w 2021 roku.
• -16 848 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aironi development wynosi 7428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7428 zł w 2022 roku.
• 513 334 zł w 2021 roku.
• 17 308 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aironi development wyniosła 5 389 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 389 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 389 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -383 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 772 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 012 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 389 181 zł w 2022 roku.
• 1 705 489 zł w 2021 roku.
• 1 657 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -2,334%.
Marża netto wyniosła -2,334%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 276906.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 294390.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aironi development wyniosły 5 772 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 389 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 096 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 772 803 zł w 2022 roku
• 1 829 030 zł w 2021 roku
• 1 745 029 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aironi development wykazała przychody na poziomie 11 142 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aironi development wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czapla Tomasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czapla Kacper
posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Czapla Marlena
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest
Czapla Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2016 do 12.09.2023
był Czapla Tomasz
kontrolując 90% udziałów.