LOGOTOMIA to studio graficzne, które specjalizuje się w projektowaniu graficznym, w tym tworzeniu logo, rebrandingiem, a także designem stron internetowych. Misją tej organizacji jest nadawanie tożsamości markom oraz tworzenie klarownej komunikacji wizualnej. LOGOTOMIA wierzy, że skuteczne projektowanie polega na redukcji zbędnych elementów, co pozwala na lepsze przekazanie istoty marki. W ofercie LOGOTOMII znajdują się: identyfikacja wizualna marki, web design, editorial design, motion design, ilustracje, grafika oraz projektowanie opakowań. Studio przywiązuje dużą wagę do detali i jakości wykonania swoich projektów, co czyni je wyróżniającymi się na rynku. LOGOTOMIA ma na koncie liczne realizacje, w tym projekty dla instytucji takich jak Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Naukowe PWN, a także dla branży finansowej. Wykorzystuje nowoczesne podejścia oraz techniki, co sprawia, że każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz wdrożeń technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logotomia osiągnęła 735 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 651 zł.
Strata netto wyniosła 38 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 735 029 zł w 2024 roku.
• 797 976 zł w 2023 roku.
• 877 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 622 zł w 2024 roku.
• -93 611 zł w 2023 roku.
• 44 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logotomia wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Logotomia wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 905 zł w
2024 roku.
• -92 266 zł w
2023 roku.
• 55 118 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 869 zł w
2024 roku.
• -90 656 zł w
2023 roku.
• 57 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logotomia wynosi 531 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 837 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 531 876 zł w 2024 roku.
• 602 807 zł w 2023 roku.
• 904 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logotomia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logotomia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 111
zł.
Koszty operacyjne Logotomia wyniosły 770 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 111 zł w 2024 roku
• 479 477 zł w 2023 roku
• 362 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logotomia wyniosła 141 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 389 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 198 zł w 2024 roku.
• 140 221 zł w 2023 roku.
• 356 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logotomia wyniosły 85 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 389 zł w 2024 roku
• 45 790 zł w 2023 roku
• 168 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logotomia wykazała przychody na poziomie 735 029 zł.
Organizacja zarobiła -38 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9464 zł w 2022 roku