Specjalizacja w chmurze, wirtualizacji i bezpieczeństwie
Realizacja projektów dla telekomunikacji i finansów
Kompleksowe wdrożenia backupu i konsolidacji danych
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
EVOL Sp. z o.o. to firma działająca na rynku zaawansowanych technologii informatycznych od ponad 25 lat. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT, które wspierają rozwój przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, w tym telekomunikacji, energetyki oraz finansów. Firma koncentruje się na wdrażaniu i integracji nowoczesnych systemów operacyjnych, zarządzaniu infrastrukturą IT, realizacji projektów DevOps oraz szeroko pojętych technologiach chmurowych.
EVOL Sp. z o.o. oferuje swoim klientom usługi obejmujące zarządzanie infrastrukturą chmurową, wdrażanie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji chmurowych, a także optymalizację zasobów IT poprzez wirtualizację i konteneryzację. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, realizując kompleksowe wdrożenia systemów backupu, odzyskiwania danych oraz zabezpieczeń przed zagrożeniami takimi jak ransomware czy malware.
Wśród realizowanych projektów znajdują się m.in. relokacje i konsolidacje centrów danych dla operatorów telekomunikacyjnych, wdrożenia rozwiązań backupowych oraz implementacje prywatnych chmur. EVOL Sp. z o.o. posiada doświadczenie w obsłudze systemów wymagających najwyższej precyzji i niezawodności, takich jak systemy do handlu giełdowego typu high frequency trading oraz algorithmic trading.
Firma wyróżnia się szeroką wiedzą branżową i umiejętnością dostosowania rozwiązań do specyficznych wymagań technicznych i operacyjnych klientów. Dzięki połączeniu wiedzy technologicznej z praktycznym doświadczeniem, EVOL Sp. z o.o. jest w stanie zapewnić swoim klientom przewagę konkurencyjną oraz wsparcie w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
Zespół EVOL Sp. z o.o. współpracuje zarówno z zespołami technicznymi, jak i biznesowymi po stronie klienta, dbając o skuteczne planowanie i realizację projektów IT. Firma stawia na innowacyjność, elastyczność oraz bezpieczeństwo, oferując rozwiązania gotowe do integracji z istniejącą infrastrukturą przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evol osiągnęła 626 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 625 307 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 973 zł.
Strata netto wyniosła 52 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 202 zł w 2024 roku.
• 562 660 zł w 2023 roku.
• 473 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 667 zł w 2024 roku.
• 22 864 zł w 2023 roku.
• 746 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evol wynosi 417 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 565 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 468 zł w 2024 roku.
• 503 813 zł w 2023 roku.
• 338 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evol wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Evol wynosi -29 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evol wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,327% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Evol wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 832
zł.
Koszty operacyjne Evol wyniosły 674 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 832 zł w 2024 roku
• 300 245 zł w 2023 roku
• 328 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evol wyniosła 103 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 086 zł w 2024 roku.
• 106 847 zł w 2023 roku.
• 101 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,755%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evol wyniosły 106 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 088 zł w 2024 roku
• 57 182 zł w 2023 roku
• 74 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evol wykazała przychody na poziomie 626 202 zł.
Organizacja zarobiła -48 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4181 zł w 2024 roku
• 2851 zł w 2023 roku
• 1084 zł w 2022 roku