Organizacja Agro-v polska osiągnęła 260 341 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 879 558 zł. Pozostałe przychody to 461 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 167 314 zł.
Zysk netto wyniósł 712 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 068 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 341 199 zł w 2022 roku.
• 183 900 179 zł w 2021 roku.
• 172 218 144 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 244 zł w 2022 roku.
• 379 705 zł w 2021 roku.
• 485 487 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-v polska wynosi 177 606 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 196 575 zł a 650 852 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 520 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 606 349 zł w 2022 roku.
• 124 781 331 zł w 2021 roku.
• 117 131 657 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-v polska wyniosła 15 581 166 zł.
a
ktywa trwałe to 2 335 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 245 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 581 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 595 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 985 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 115 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 581 166 zł w 2022 roku.
• 9 639 912 zł w 2021 roku.
• 6 147 573 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-v polska wyniosły 13 985 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 581 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 797 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 985 733 zł w 2022 roku
• 8 756 722 zł w 2021 roku
• 5 644 088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-v polska wykazała przychody na poziomie 260 341 199 zł.
Organizacja zarobiła 913 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 838 zł w 2022 roku
• 103 003 zł w 2021 roku
• 126 416 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-v polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shylo Serhii
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Shylo Tetiana
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2019 jest
Shylo Serhii
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2019 do 18.07.2019
był Shylo Serhii
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 20.05.2016 do 21.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kawecki Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.