POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją jaj ekologicznych oraz alternatywnych. Działalność firmy opiera się na zrównoważonym rolnictwie ekologicznym, co oznacza, że stosuje naturalne metody hodowli, nie używając technologicznie przetworzonych środków. Rolnictwo ekologiczne wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale także lokalizacją farm w czystych, nieskażonych rejonach, co wpływa na różnorodność biologiczną środowiska. W ofercie firmy znajdują się jaja bio organiczne, jaja z chowu wolnowybiegowego, a także jaja przepiórcze, które są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dodatkowo, firma oferuje jaja dezynfekowane promieniami UV, co zapewnia ich bezpieczeństwo i eliminację zagrożeń bakteriologicznych, co jest istotne w sektorze HORECA, takim jak restauracje i przedszkola. POLSKIE FERMY stawiają na jakość, dbałość o zdrowie konsumentów oraz konkurencyjność cenową, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie w ich bogatej ofercie produktów. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości jaj, które wspierają zdrowy styl życia i są przyjazne dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polskie Fermy Grupa Producentów osiągnęła 214 360 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 354 585 zł. Pozostałe przychody to 5539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 534 685 zł.
Zysk netto wyniósł 1 819 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 660 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 360 124 zł w 2024 roku.
• 225 746 388 zł w 2023 roku.
• 207 929 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 819 900 zł w 2024 roku.
• 1 828 079 zł w 2023 roku.
• 152 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie Fermy Grupa Producentów wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Polskie Fermy Grupa Producentów wynosi 4,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
301 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 341 285 zł w
2024 roku.
• 3 356 987 zł w
2023 roku.
• 1 672 634 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
391 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 547 512 zł w
2024 roku.
• 4 552 748 zł w
2023 roku.
• 2 795 580 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Fermy Grupa Producentów wynosi 154 941 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 755 449 zł a 535 900 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 785 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 941 798 zł w 2024 roku.
• 161 579 916 zł w 2023 roku.
• 141 630 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Fermy Grupa Producentów wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Fermy Grupa Producentów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 506 602
zł.
Koszty operacyjne Polskie Fermy Grupa Producentów wyniosły 211 013 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 506 602 zł w 2024 roku
• 4 476 844 zł w 2023 roku
• 3 812 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Fermy Grupa Producentów wyniosła 57 633 326 zł.
a
ktywa trwałe to 18 764 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 868 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 633 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 340 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 292 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 544 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 633 326 zł w 2024 roku.
• 52 893 354 zł w 2023 roku.
• 55 331 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Fermy Grupa Producentów wyniosły 51 292 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 633 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 041 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 292 727 zł w 2024 roku
• 47 866 674 zł w 2023 roku
• 52 132 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Fermy Grupa Producentów wykazała przychody na poziomie 214 360 124 zł.
Organizacja zarobiła 2 379 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 559 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 819 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 152 zł w 2024 roku
• 177 633 zł w 2023 roku
• 52 820 zł w 2022 roku
Organizacja Polskie Fermy Grupa Producentów wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kujawa Aneta
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.