PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192116 NIP
5591442406 REGON
091190461

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
60,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
77,8 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
PIŃSKO
Kod pocztowy
89-200
Rejestracja
2004-02-03
Rozpoczęcie działalności
1993-08-18
Kapitał zakładowy
90000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMOISTNIE LUB PROKURENT SAMOISTNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agropin osiągnęła 20 750 889 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 750 138 zł. Pozostałe przychody to 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 972 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 777 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 981 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 750 889 zł w 2024 roku.
• 19 341 618 zł w 2023 roku.
• 23 793 253 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 716 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 777 159 zł w 2024 roku.
• 3 269 979 zł w 2023 roku.
• 10 548 467 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agropin wynosi 4,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agropin wynosi 5,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 708 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 800 580 zł w 2024 roku.
• 3 452 216 zł w 2023 roku.
• 10 862 176 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 837 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 705 378 zł w 2024 roku.
• 4 363 284 zł w 2023 roku.
• 11 806 175 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agropin wynosi 77 812 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 126 333 zł a 239 306 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 573 557 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 812 478 zł w 2024 roku.
• 67 261 377 zł w 2023 roku.
• 96 890 602 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agropin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agropin wyniosły 15 949 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 940 zł w 2024 roku
• 1 018 891 zł w 2023 roku
• 880 941 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agropin wyniosła 35 618 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 35 618 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 310 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 598 265 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 723 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 871 405 zł w 2024 roku.
• 56 637 572 zł w 2023 roku.
• 54 579 906 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agropin wyniosły 1 044 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 871 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -640 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 848 zł w 2024 roku
• 1 588 174 zł w 2023 roku
• 2 800 487 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agropin wykazała przychody na poziomie 20 750 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 801 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 23 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 777 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3410 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 868 zł w 2024 roku
• 107 284 zł w 2023 roku
• 238 364 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agropin wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Seydak Marian posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2023 jest Seydak Marian kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2021 do 09.01.2023 był Seydak Marian kontrolując 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.11.2009 do 15.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Seydak Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPIN

Organizacja Numer KRS
1
"TRANS-SER" MARIAN SZUMSKI ZBIGNIEW KORZENIOWSKI
0000079444
2
EUROSER DAIRY GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000536112
3
POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O.
0000167146
4
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WOLSZTYNIE
0000097690
5
MILKADA SP. Z O.O.
0000569719
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "VENUS" M.ZYGA
0000171857
7
MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.
0000214914
8
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SP. Z O.O.
0000460586
9
MLEKOMA DAIRY SP. Z O.O.
0000495089
10
MILKIJA SP. Z O.O.
0000965115
11
JANTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000441119
12
POLSKIE MLEKO SP. Z O.O.
0000383701
13
TRADE OIL SP. Z O.O.
0000938635
14
GRANLAN SP. Z O.O.
0000399528
15
EDAM SP. Z O.O.
0000149520
16
MAYPOL FOODS SP. Z O.O.
0000004680
17
LA-SAD SP. Z O.O.
0000352485
18
ZAKŁADY MIĘSNE VIANDO SP. Z O.O. SP. K.
0000374580
19
LUMIKO TRADE SP. Z O.O. SP. K.
0000321093
20
ROLMLEK SP. Z O.O. SP. K.
0000691455
21
SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
0000557382
22
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILKON
0000310281
23
"AUGUSTO-KOŚCIAN" SZUBERT TYCNER SP. J.
0000081659
24
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA
0000658586
25
NS FARMER SP. Z O.O.
0000319821
26
PPUH FORMICA SP. Z O.O. SP. K.
0000436067
27
SEMI SP. Z O.O.
0000113888
28
OLMA POLSKA SP. Z O.O.
0000168867
29
PRZEDSIĘBIORSTWO MLECZARSKIE EKOPOL PASZKOWIAK SP. J.
0000184652
30
GENACTIV SP. Z O.O.
0000333958