MATPOL MICHAŁ GOŹDZICKI SP. K. | KRS: 0000380597

Podsumowanie

aktywa

39,7 mln

przychód

383,3 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

283,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

URZUT

Adres

UL. ALEJA KATOWICKA, 330

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2011-03-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.matpol.waw.pl/

Email

biuro@matpol.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Opis

Dystrybucja szerokiej gamy produktów nabiałowych
Obsługa sektora HoReCa oraz sieci handlowych
Produkcja i dostawa serów, jogurtów, masła i tortilli

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matpol Michał Goździcki osiągnęła 383 302 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 382 773 307 zł. Pozostałe przychody to 529 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 676 880 zł.

Zysk netto wyniósł 5 096 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 407 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 302 780 zł w 2024 roku.
• 372 759 662 zł w 2023 roku.
• 586 373 442 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 618 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 096 427 zł w 2024 roku.
• 5 555 367 zł w 2023 roku.
• 6 982 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44448997.8

765840.83

48421331.17

599193.07

56772953.56

373996.33

80777921.59

1721503.89

300585859.91

5104901.65

586373442

6982379

372759662

5555367

383302780

5096427

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matpol Michał Goździcki wynosi 6,3 mln zł.

EBITDA Matpol Michał Goździcki wynosi 6,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 785 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 302 515 zł w 2024 roku.
• 7 573 296 zł w 2023 roku.
• 9 540 751 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 801 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 455 103 zł w 2024 roku.
• 7 738 324 zł w 2023 roku.
• 9 750 706 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

801025.66

846955.44

667616.49

733435.29

484683.69

525516.91

1757786.92

1819074.64

6056043.53

6156004.78

9540751

9750706

7573296

7738324

6302515

6455103

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matpol Michał Goździcki wynosi 283 652 567 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 731 672 zł a 958 256 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 779 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 652 567 zł w 2024 roku.
• 276 037 348 zł w 2023 roku.
• 422 026 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

498567.34

33194595.86

111122494.5

540624.39

35218284.12

121053327.93

370671.64

39715292.66

141932383.9

1031049.56

61769012.84

201944803.98

2295752.94

223105932.81

751464649.78

3180905.25

422026049.25

1465933605

5309438.25

276037347.58

931899155

7731672

283652566.67

958256950

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matpol Michał Goździcki wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0276904

0.0275698

0.0273502

0.0266476

0.0208897

0.0158956

0.0191909

0.0191078

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpol Michał Goździcki wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0035503

0.0036581

0.0036789

0.0033676

0.0029776

0.003319

0.0031883

0.0029796

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matpol Michał Goździcki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matpol Michał Goździcki wynosi 5,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 814 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 814 tys. zł a 15,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 675 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,28 mln zł w 2024 roku.
• 4,91 mln zł w 2023 roku.
• 7,6 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 814 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 848 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,31 mln zł w 2024 roku.
• 14,91 mln zł w 2023 roku.
• 23,45 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

552626.86

1777009.18

0

589589.18

1936798.78

0

648456.76

2270918.14

0

1071513.66

3230188.95

486984.62

4011559.63

12023209.75

848241.4

7602676.69

23454937.68

0

4909779.78

14910386.48

814419.9

5275146.24

15310932.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 518 zł.

Koszty operacyjne Matpol Michał Goździcki wyniosły 376 470 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 883 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 518 zł w 2024 roku
• 794 840 zł w 2023 roku
• 462 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

111333.87

220130.05

235033.93

289624.55

375929.94

462427

794840

845518

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matpol Michał Goździcki wyniosła 39 742 179 zł.

a

ktywa trwałe to 7 981 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 760 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 742 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 308 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 433 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 501 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 742 179 zł w 2024 roku.
• 43 758 824 zł w 2023 roku.
• 49 703 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8229289.37

8579782.66

7671090.87

9931625.89

29011198.42

49703263

43758824

39742179

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.15

0.02

0.07

0.83

0.01

0.05

0.76

0.01

0.17

1.25

0.02

0.18

1.67

0.02

0.14

1.65

0.02

0.01

0.13

0.78

0.02

0.01

0.13

0.49

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matpol Michał Goździcki wyniosły 29 433 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 742 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 124 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 433 283 zł w 2024 roku
• 36 679 573 zł w 2023 roku
• 45 462 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8229289.37

7564532.92

0.92

8579782.66

7858950.14

0.92

7671090.87

7176862.02

0.94

9931625.89

8556893.15

0.86

29011198.42

25950194.5

0.89

49703263

45462056

0.91

43758824

36679573

0.84

39742179

29433283

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matpol Michał Goździcki wykazała przychody na poziomie 383 302 780 zł.

Organizacja zarobiła 6 258 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 162 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 096 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 162 275 zł w 2024 roku
• 1 075 823 zł w 2023 roku
• 1 953 624 zł w 2022 roku

Wartość

847653

1953624

1075823

1162275

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Matpol Michał Goździcki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88235

0.85681

0.84842

0.70663

0.67584

0.6519

0.76904

0.90231

0.86842

0.86892

0.85628

0.678

0.52055

0.49138

0.75281

0.87443

0.825

0.86245

0.82292

0.71396

0.49198

0.50549

0.66366

0.83562

0.92829

0.89691

0.84064

0.66222

0.63117

0.62766

0.82119

0.94678

0.96494

0.96737

0.92066

0.63496

0.63117

0.63102

0.84279

0.95175

0.96888

0.9622

0.97857

0.93643

0.61493

0.46966

0.6069

0.79572

0.9645

0.96762

0.9569

0.97326

0.93103

0.58647

0.52155

0.62838

0.7556

0.81733

0.96053

0.93774

0.96607

0.91634

0.50303

0.52982

0.62588

0.792

0.77062

0.94883

Powiązania

JAL - powiązanie zwrotne

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2011

13.01.2022

G Adam

Luty 1971

Osoba

wspólnik

11.03.2011

G Michał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2011

13.01.2022

R Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

26.01.2022

K Ewelina

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

11.03.2011

13.01.2022

R Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

11.03.2011

G Michał

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

06.09.2023

Jal

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MATPOL MICHAŁ GOŹDZICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMIKO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000321093
2	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000245646
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MLEKS"	0000147816
4	PRINCES FOODS BESLOTEN VENNOOTSCHAP , ODDZIAŁ W POLSCE	0000360133
5	ZAKŁAD MLECZARSKI "SOKOŁÓW" SP. Z O.O.	0000441083
6	BESTMILK SP. Z O.O.	0000322268
7	KASKAT DAIRY SP. Z O.O.	0000198813
8	FOODCOM S.A.	0000527828
9	PPHU WIGO J.BRZEZICKI M.GŁUSZKIEWICZ SP. J.	0000077117
10	ZAKŁAD ZAOPATRZENIA "TECH-MAT" SP. Z O.O.	0000177201
11	AGUS SP. Z O.O.	0000133800
12	BALTIMA SP. Z O.O.	0000130855
13	APC-BACK EUROP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000591585
14	MÜLLER DAIRY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000313003
15	BIMARO SP. Z O.O.	0000178356
16	INTER-MLECZ SP. Z O.O.	0000072198
17	FLORA FOOD POLAND SP. Z O.O.	0000537173
18	AGRO-V POLSKA SP. Z O.O.	0000597598
19	BZOMEX J. BZOWSKI SP. K.	0000481806
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "VENUS" M.ZYGA	0000171857
21	AKA SP. Z O.O.	0000212992
22	BERO POLSKA SP. Z O.O.	0000088379
23	EUROSER DAIRY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000536112
24	PUBLIMAR MAREK PIŃKOWSKI SP. K.	0000986419
25	POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O.	0000167146
26	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SP. Z O.O.	0000460586
27	MAROL SP. Z O.O.	0000268101
28	FRESH WORLD-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000077183
29	ALMARK J. STAJER SP. K.	0000331276
30	OLAM POLSKA SP. Z O.O.	0000053177

MATPOL MICHAŁ GOŹDZICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000380597 NIP 5342466879 REGON 142847829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATPOL MICHAŁ GOŹDZICKI

MATPOL MICHAŁ GOŹDZICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000380597 NIP
5342466879 REGON
142847829