SAWA ELECTRONIC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593411

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGIMIN

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 45

Kod pocztowy

06-461

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sawaelectronic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIKK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

Opis

Regeneracja układów uplastyczniania
Napawanie plazmowe stosowane w produkcji zwojów i rdzeni ślimaków
Produkcja nowych układów i wytłaczarek
Serwis oraz konserwacja maszyn przemysłowych
Doradztwo techniczne i ekonomiczne dla przemysłu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawa electronic osiągnęła 4 431 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 402 215 zł. Pozostałe przychody to 29 055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 146 343 zł.

Zysk netto wyniósł 255 872 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 431 270 zł w 2024 roku.
• 5 032 884 zł w 2023 roku.
• 6 382 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 872 zł w 2024 roku.
• 784 930 zł w 2023 roku.
• 1 382 150 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5642584.74

1485932.69

6540440.7

1876711.06

5091971.71

1025258.81

5951474.76

1468385.57

6148408.8

1585285.14

6382965.58

1382149.92

5032883.74

784929.88

4431270.15

255871.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sawa electronic wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Sawa electronic wynosi 410 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 174 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 835 zł w 2024 roku.
• 878 840 zł w 2023 roku.
• 1 526 623 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 157 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 066 zł w 2024 roku.
• 1 030 397 zł w 2023 roku.
• 1 633 837 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawa electronic wynosi 5 486 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 508 738 zł a 11 078 175 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -762 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 486 406 zł w 2024 roku.
• 7 811 810 zł w 2023 roku.
• 10 878 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1118199.52

10823653.44

20803057.66

1411283.29

13278421.33

26273954.84

772694.11

8268377.15

14353623.34

1318023.76

11159215.88

20557397.98

1405698.44

11845778.2

22193991.96

1094887

10878797.06

19350098.88

1316834.41

7811809.75

12582209.35

1508738.38

5486406.32

11078175.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawa electronic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 788 zł.

Koszty operacyjne Sawa electronic wyniosły 4 136 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 788 zł w 2024 roku
• 728 132 zł w 2023 roku
• 697 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawa electronic wyniosła 2 385 315 zł.

a

ktywa trwałe to 434 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 950 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 385 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 011 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 664 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 385 315 zł w 2024 roku.
• 1 992 741 zł w 2023 roku.
• 2 070 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2545161.35

2488277.15

1388726.32

2442813.04

2492428.65

2070069.14

1992740.67

2385314.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

1

0.26

0.75

1

0.29

0.74

1

0.2

0.6

0.84

0.25

0.64

0.85

0.28

0.26

0.67

0.95

0.24

0.22

0.39

0.45

0.17

0.16

0.11

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawa electronic wyniosły 373 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 385 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 664 zł w 2024 roku
• 236 961 zł w 2023 roku
• 610 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2545161.35

1054228.66

0.41

2488277.15

606566.09

0.24

1388726.32

358467.51

0.26

2442813.04

685448.03

0.28

2492428.65

618164.07

0.25

2070069.14

610219.81

0.29

1992740.67

236961.46

0.12

2385314.99

373663.82

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawa electronic wykazała przychody na poziomie 4 431 270 zł.

Organizacja zarobiła 284 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 219 zł w 2024 roku
• 80 015 zł w 2023 roku
• 146 714 zł w 2022 roku

Wartość

0

113787

146714

80015

28219

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sawa electronic wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94986

0.82449

0.77829

0.46

0.91604

0.89935

0.96552

0.90794

0

0.95417

0.83362

0.77678

0.33424

0.89547

0.88063

0.97307

0.91304

0

0.91545

0.79438

0.68793

0.35289

0.80525

0.78708

0.96607

0.91861

0

0.9342

0.82707

0.77585

0.35755

0.8209

0.81587

0.93216

0.84814

0

0.93373

0.82467

0.76439

0.32492

0.85966

0.85989

0.94255

0.83945

0.89812

0.92048

0.81701

0.73575

0.37826

0.7915

0.78191

0.93763

0.85886

0.89467

0.84328

0.75605

0.68984

0.21191

0.69859

0.6759

0.81418

0.66644

0.83599

0.6808

0.71591

0.72098

0.30892

0.47264

0.43478

0.51598

0.38636

0.68571

Powiązania

SAWA ELECTRONIC - reprezentacja, wspólnik

S ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

Sawa Electronic

Organizacja

wspólnik

21.12.2015

17.02.2017

T Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

17.02.2017

05.09.2024

S Wojciech

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

20.06.2023

S Anna

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Sawa Electronic

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAWA ELECTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	MT WIND SP. Z O.O.	0000938888
2	B&M STASZEWSCY SP. Z O.O.	0000952612
3	DIWED SP. Z O.O.	0000915319
4	MILBOR SERVICE SP. Z O.O.	0000912017
5	IN-VENT SP. Z O.O.	0000272842
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "W-2 PREBUT" SP. Z O.O.	0000086486
7	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "BUDOPOL-1" SP. Z O.O.	0000146037
8	MARGAB SP. Z O.O.	0000322165
9	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
10	HIK OLEKSY S.K.A.	0000957628
11	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
12	NAVI ENGINES SP. Z O.O.	0000630260
13	JOIN-TECH SP. Z O.O.	0000856454
14	ZAWIESZANE PODNOŚNIKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000159359
15	COMPLEX PRO SP. Z O.O.	0000203556
16	GERTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328807
17	TRACTEL POLSKA SP. Z O.O.	0000256302
18	PODESTY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000638601
19	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582
20	"DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000105278
21	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
22	TAMALK SP. Z O.O.	0000661214
23	ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SP. Z O.O.	0000729273
24	COMPRESOR-SERVIS SP. Z O.O.	0000341855
25	SERVO SP. Z O.O.	0000157997
26	D&H INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000645981
27	COWINTECH SP. Z O.O.	0000777415
28	AKOSPOL SP. Z O.O.	0000190947
29	LW TECHNIC SP. Z O.O.	0000797209
30	SILO-TECH SP. Z O.O.	0000263232

SAWA ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593411 NIP 5662015434 REGON 363314467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAWA ELECTRONIC

SAWA ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593411 NIP
5662015434 REGON
363314467