PETROFF TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000250652

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,3 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZTUM

Adres

ŻEROMSKIEGO, 6

Kod pocztowy

82-400

Rejestracja

2006-02-09

Rozpoczęcie działalności

2006-03-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petroff.com.pl/

Email

biuro.petroff@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja elementów elektronicznych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Opis

Serwis urządzeń oraz instalacji przemysłowych
Czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów
Filtracja oleju do odpowiedniej klasy czystości
Poprawa sprawności hydraulicznych i grzewczych układów
Certyfikaty jakości ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petroff Team osiągnęła 4 344 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 344 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 262 790 zł.

Zysk netto wyniósł 81 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 620 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 344 015 zł w 2024 roku.
• 4 561 666 zł w 2023 roku.
• 3 535 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 225 zł w 2024 roku.
• 722 597 zł w 2023 roku.
• 724 083 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

861902.31

24872.33

1789553.92

309877.1

1730951.61

169642.35

1565600.33

-54752.63

3535669.59

724083.42

4561665.61

722597.08

4344015.38

81225.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petroff Team wynosi 224 tys. zł.

EBITDA Petroff Team wynosi 340 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petroff Team wynosi 3 861 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 640 367 zł a 10 860 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 861 278 zł w 2024 roku.
• 7 474 777 zł w 2023 roku.
• 6 254 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

313940.63

1674350

139692.6

813783.46

2154755.78

372100.42

2804644.77

4473884.8

499332.19

2331869.33

4327379.03

0

1502001.27

3914000.83

1001330.28

6254777.02

10137167.88

1543278.09

7474776.82

11404164.03

640366.82

3861278.48

10860038.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petroff Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroff Team wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petroff Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petroff Team wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 266 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 459 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 886 143 zł.

Koszty operacyjne Petroff Team wyniosły 4 119 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 886 143 zł w 2024 roku
• 1 677 736 zł w 2023 roku
• 1 092 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petroff Team wyniosła 2 068 126 zł.

a

ktywa trwałe to 93 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 974 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 068 126 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 853 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 214 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 068 126 zł w 2024 roku.
• 2 794 656 zł w 2023 roku.
• 1 903 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1516309.58

1147101.55

1457815.13

1236302.13

1147028.66

1903027.93

2794656.09

2068126.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.13

0.04

0.03

0.21

0.62

0.27

0.17

0.14

0.25

0.14

0.1

-0.05

-0.09

-0.03

-0.04

0.38

0.54

0.25

0.2

0.26

0.35

0.2

0.16

0.04

0.1

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petroff Team wyniosły 1 214 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 068 126 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 214 304 zł w 2024 roku
• 736 952 zł w 2023 roku
• 567 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1516309.58

1097722.08

0.72

1147101.55

960844.75

0.84

1457815.13

961681.23

0.66

1236302.13

570525.88

0.46

1147028.66

536005.04

0.47

1903027.93

567920.89

0.3

2794656.09

736951.97

0.26

2068126.19

1214303.76

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petroff Team wykazała przychody na poziomie 4 344 015 zł.

Organizacja zarobiła 97 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 949 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 949 zł w 2024 roku
• 91 940 zł w 2023 roku
• 76 426 zł w 2022 roku

Wartość

0

7395

36935

18292

2947

76426

91940

15949

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Petroff Team wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27695

0.00096

0.70566

0.69863

0.29781

0.21928

0

0.5768

0.53833

0.65551

0.76603

0.44409

0.43371

0.4574

0.48913

0.65154

0.8081

0.64828

0.69648

0.67986

0.77442

0.85624

0.76162

0.79275

0.81826

0.73434

0.6397

0.66667

0.51807

0.60446

0.64912

0.64893

0.58199

0.76424

0.086

0.61326

0.65467

0.52999

0.20123

0.19964

0.20495

0.14655

0.56916

0.85635

0.72414

0.72198

0.38671

0.76159

0.79412

0.82222

0.7007

0.84412

0.8427

0.75288

0.75872

0.37656

0.69706

0.71944

0.70831

0.60395

0.86062

0.53813

0.70815

0.67498

0.7055

0.32543

0.41042

0.40159

0.37968

0.59094

Powiązania

ROCKFIN - wspólnik

G BOGUSŁAW - reprezentacja

J PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2006

10.05.2010

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

12.04.2019

20.05.2025

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

10.05.2010

27.06.2011

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

08.05.2013

12.04.2019

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

27.06.2011

08.05.2013

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

09.02.2006

10.05.2010

S Józef

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

09.02.2006

10.05.2010

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

08.05.2013

07.01.2016

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

27.06.2011

08.05.2013

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

07.01.2016

12.04.2019

S Maria

Luty 1986

Osoba

wspólnik

12.04.2019

20.05.2025

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2025

Rockfin

Organizacja

prokurent

07.01.2016

12.04.2019

S Maria

Luty 1986

Osoba

prokurent

12.04.2019

20.05.2025

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

09.02.2006

10.05.2010

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

09.02.2006

08.09.2017

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

09.02.2006

10.05.2010

S Józef

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

27.06.2011

07.01.2016

O Wojciech

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

25.01.2024

B Artur

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

03.04.2024

20.05.2025

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

20.05.2025

G Bogusław

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

20.05.2025

J Paweł

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Rockfin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2025 jest Rockfin kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2019 do 20.05.2025:
• Olbryś Wojciech (50% udziałów)
• Gos Bogusław (50% udziałów)

W okresie od 07.01.2016 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadała Szwoch Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do PETROFF TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MILBOR SERVICE SP. Z O.O.	0000912017
2	ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SP. Z O.O.	0000729273
3	ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O.	0000236794
4	B&M STASZEWSCY SP. Z O.O.	0000952612
5	MARCOM TECH SP. Z O.O.	0000957642
6	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
7	AIRSERVICE-INSTALL SP. Z O.O.	0000751690
8	GRUPA AGMAR SP. Z O.O.	0000715073
9	GERTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328807
10	MARTECH SERWIS SP. Z O.O.	0001022220
11	EPALEX TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000896899
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "HYDRO-POMP"	0000089382
13	GUDEPOL SERVICE RYZNAR MYSZKOWSKI SP. J.	0000903287
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "W-2 PREBUT" SP. Z O.O.	0000086486
15	ERABLE SP. Z O.O.	0000638038
16	KRANTRAK SP. Z O.O.	0000956858
17	ZNIK NET MARINE - MARINE POWER SERVICE	0000653878
18	SAWA ELECTRONIC SP. Z O.O. SP. K.	0000593411
19	TAMALK SP. Z O.O.	0000661214
20	ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705904
21	ICETOM SP. Z O.O.	0000821787
22	SILO-TECH SP. Z O.O.	0000263232
23	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "BUDOPOL-1" SP. Z O.O.	0000146037
24	WORLD TECHNIX SP. Z O.O.	0000694892
25	XPAND EUROGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424992
26	BYWALSKI SP. Z O.O.	0000771289
27	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
28	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
29	DAEJ IN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000723306
30	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582

PETROFF TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250652 NIP 5792095118 REGON 220186721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROFF TEAM

PETROFF TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250652 NIP
5792095118 REGON
220186721