Dostarczanie paneli fotowoltaicznych dla domów, firm i rolników.|Oferowanie pomp ciepła oraz doradztwa energetycznego.|Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań na instalacje OZE.|Realizacja projektów z dbałością o jakość i satysfakcję klienta.|Promowanie ekologicznych rozwiązań energetycznych.
MULTISOLAR to firma, która skupia się na dostarczaniu rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie paneli fotowoltaicznych. Oferuje kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz rolników. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, MULTISOLAR umożliwia swoim klientom znaczne oszczędności na rachunkach za prąd, które mogą wynosić nawet 90%. W ofercie znajdują się także pompy ciepła oraz doradztwo energetyczne, które ma na celu pomóc w doborze odpowiednich rozwiązań energetycznych. Przedsiębiorstwo angażuje się w promowanie ekologicznych rozwiązań oraz dostarczanie informacji o dostępnych dofinansowaniach, co może zredukować koszty instalacji. MULTISOLAR stawia na jakość swoich usług, co potwierdzają liczne realizacje, które wskazują na dbałość o zadowolenie klienta oraz długotrwałość używanych produktów. Z biegiem lat, firma zyskała zaufanie różnych społeczności, w tym wspólnot mieszkaniowych, oferując im nowoczesne rozwiązania energetyczne oraz pomoc w zakresie finansowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Multisolar osiągnęła 4 086 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 084 526 zł. Pozostałe przychody to 2440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 039 621 zł.
Zysk netto wyniósł 44 905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 440 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 086 965 zł w 2024 roku. • 4 403 075 zł w 2023 roku. • 4 066 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 905 zł w 2024 roku. • 110 477 zł w 2023 roku. • 235 206 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multisolar wynosi 3 499 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 050 zł a 10 217 413 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 499 751 zł w 2024 roku. • 3 939 101 zł w 2023 roku. • 4 130 804 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multisolar wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Multisolar wynosi 89 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 496 zł w
2024 roku. • 130 964 zł w
2023 roku. • 266 898 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 936 zł w
2024 roku. • 135 404 zł w
2023 roku. • 268 008 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Multisolar wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multisolar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multisolar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Multisolar wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 248 tys. zł w 2024 roku. • 259 tys. zł w 2023 roku. • 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
281 952
zł.
Koszty operacyjne Multisolar wyniosły
4 000 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 281 952 zł w 2024 roku • 202 099 zł w 2023 roku • 215 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multisolar wyniosła 1 597 251 zł.
a
ktywa trwałe to 84 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 513 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 597 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 267 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 597 251 zł w 2024 roku. • 1 090 495 zł w 2023 roku. • 850 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multisolar wyniosły 803 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 597 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 803 267 zł w 2024 roku • 341 416 zł w 2023 roku • 212 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multisolar wykazała przychody na poziomie 4 086 965 zł.
Organizacja zarobiła 64 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 230 zł w 2024 roku • 16 292 zł w 2023 roku • 31 692 zł w 2022 roku
Organizacja Multisolar wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 157 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+157
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 9 dni06-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−1 mies. 4 dni11-06-2023
2021
+28 mies. 2 dni03-02-2025
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+12 mies. 3 dni13-10-2021
2018
−17 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frąckowiak Artur posiada 750
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.
Frąckowiak Jakub posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest Frąckowiak Artur kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2021 do 21.03.2022
był Frąckowiak Artur kontrolując 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2015 do 22.12.2021: • Frąckowiak Arleta (50% udziałów) • Frąckowiak Artur (50% udziałów)