MULTISOLAR to firma, która skupia się na dostarczaniu rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie paneli fotowoltaicznych. Oferuje kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz rolników. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, MULTISOLAR umożliwia swoim klientom znaczne oszczędności na rachunkach za prąd, które mogą wynosić nawet 90%. W ofercie znajdują się także pompy ciepła oraz doradztwo energetyczne, które ma na celu pomóc w doborze odpowiednich rozwiązań energetycznych. Przedsiębiorstwo angażuje się w promowanie ekologicznych rozwiązań oraz dostarczanie informacji o dostępnych dofinansowaniach, co może zredukować koszty instalacji. MULTISOLAR stawia na jakość swoich usług, co potwierdzają liczne realizacje, które wskazują na dbałość o zadowolenie klienta oraz długotrwałość używanych produktów. Z biegiem lat, firma zyskała zaufanie różnych społeczności, w tym wspólnot mieszkaniowych, oferując im nowoczesne rozwiązania energetyczne oraz pomoc w zakresie finansowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Multisolar osiągnęła 4 086 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 084 526 zł. Pozostałe przychody to 2440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 039 621 zł.
Zysk netto wyniósł 44 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 086 965 zł w 2024 roku.
• 4 403 075 zł w 2023 roku.
• 4 066 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 905 zł w 2024 roku.
• 110 477 zł w 2023 roku.
• 235 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multisolar wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Multisolar wynosi 89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 496 zł w
2024 roku.
• 130 964 zł w
2023 roku.
• 266 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 936 zł w
2024 roku.
• 135 404 zł w
2023 roku.
• 268 008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multisolar wynosi 3 499 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 050 zł a 10 217 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 499 751 zł w 2024 roku.
• 3 939 101 zł w 2023 roku.
• 4 130 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multisolar wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multisolar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 952
zł.
Koszty operacyjne Multisolar wyniosły 4 000 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 952 zł w 2024 roku
• 202 099 zł w 2023 roku
• 215 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multisolar wyniosła 1 597 251 zł.
a
ktywa trwałe to 84 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 513 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 597 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 597 251 zł w 2024 roku.
• 1 090 495 zł w 2023 roku.
• 850 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multisolar wyniosły 803 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 597 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 267 zł w 2024 roku
• 341 416 zł w 2023 roku
• 212 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multisolar wykazała przychody na poziomie 4 086 965 zł.
Organizacja zarobiła 64 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 230 zł w 2024 roku
• 16 292 zł w 2023 roku
• 31 692 zł w 2022 roku
Organizacja Multisolar wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.