Oferowanie artykułów higienicznych i systemów dozowania.
Doradztwo w zakresie doboru czyściw i artykułów higienicznych.
Usprawnienie procesów produkcji dla klientów.
Eko Wabis Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży cukierniczej, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla utrzymania czystości w środowisku przemysłowym oraz higieny pracowników. Zajmuje się nie tylko produkcją, ale również dystrybucją profesjonalnych czyściw przemysłowych, które są dostępne w różnych wariantach, takich jak włókninowe, celulozowe oraz makulaturowe. Dodatkowo, Eko Wabis oferuje szeroki asortyment artykułów higienicznych oraz systemów dozowania, które są niezbędne do zapewnienia wysokiego standardu czystości w miejscach pracy. Unikalnym atutem firmy jest połączenie doświadczenia z doradztwem, dzięki czemu klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w doborze najlepszych produktów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, redukcję kosztów oraz poprawę komfortu i higieny pracy. Eko Wabis zachęca do współpracy i przybliża swoją ofertę poprzez jasne i zrozumiałe opisy dostępnych produktów oraz usług, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w swoim segmencie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Wabis osiągnęła 4 581 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 581 211 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 388 647 zł.
Zysk netto wyniósł 192 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 527 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 581 267 zł w 2024 roku.
• 4 489 192 zł w 2023 roku.
• 4 606 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 564 zł w 2024 roku.
• 251 534 zł w 2023 roku.
• 193 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Wabis wynosi 224 tys. zł.
EBITDA EKO Wabis wynosi 251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Wabis wynosi 4 115 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 927 zł a 11 453 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 359 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 115 359 zł w 2024 roku.
• 4 295 433 zł w 2023 roku.
• 4 029 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Wabis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Wabis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Wabis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Wabis wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EKO Wabis wyniosły 4 356 981
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Wabis wyniosła 850 786 zł.
a
ktywa trwałe to 154 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 695 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 850 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 850 786 zł w 2024 roku.
• 599 605 zł w 2023 roku.
• 658 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Wabis wyniosły 462 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 850 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 884 zł w 2024 roku
• 204 266 zł w 2023 roku
• 414 570 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Wabis wykazała przychody na poziomie 4 581 267 zł.
Organizacja zarobiła 213 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 077 zł w 2024 roku
• 26 670 zł w 2023 roku
• 20 187 zł w 2022 roku
Organizacja EKO Wabis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.