Organizacja Dakma Kaminiak osiągnęła 2 579 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 578 245 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 258 944 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 579 745 zł w 2024 roku.
• 2 323 575 zł w 2023 roku.
• 2 041 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 301 zł w 2024 roku.
• 1 214 257 zł w 2023 roku.
• 1 057 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dakma Kaminiak wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Dakma Kaminiak wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 456 163 zł w
2024 roku.
• 1 357 330 zł w
2023 roku.
• 1 162 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 736 657 zł w
2024 roku.
• 1 634 138 zł w
2023 roku.
• 1 441 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dakma Kaminiak wynosi 12 944 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 869 618 zł a 31 718 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 323 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 944 175 zł w 2024 roku.
• 12 362 190 zł w 2023 roku.
• 11 547 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dakma Kaminiak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dakma Kaminiak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dakma Kaminiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dakma Kaminiak wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Dakma Kaminiak wyniosły 1 122 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 18 600 zł w 2023 roku
• 20 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dakma Kaminiak wyniosła 8 427 820 zł.
a
ktywa trwałe to 7 199 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 228 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 427 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 929 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 177 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 427 820 zł w 2024 roku.
• 8 387 066 zł w 2023 roku.
• 8 659 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dakma Kaminiak wyniosły 498 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 427 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -954 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 296 zł w 2024 roku
• 445 586 zł w 2023 roku
• 716 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dakma Kaminiak wykazała przychody na poziomie 2 579 745 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 215 zł w 2024 roku
• 122 462 zł w 2023 roku
• 104 642 zł w 2022 roku
Organizacja Dakma Kaminiak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki