Organizacja Dakma Kaminiak osiągnęła 2 579 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 578 245 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 258 944 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 579 745 zł w 2024 roku.
• 2 323 575 zł w 2023 roku.
• 2 041 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 301 zł w 2024 roku.
• 1 214 257 zł w 2023 roku.
• 1 057 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dakma Kaminiak wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Dakma Kaminiak wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 456 163 zł w
2024 roku.
• 1 357 330 zł w
2023 roku.
• 1 162 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 736 657 zł w
2024 roku.
• 1 634 138 zł w
2023 roku.
• 1 441 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dakma Kaminiak wynosi 12 944 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 869 618 zł a 31 718 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -323 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 944 175 zł w 2024 roku.
• 12 362 190 zł w 2023 roku.
• 11 547 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dakma Kaminiak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dakma Kaminiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Dakma Kaminiak wyniosły 1 122 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 18 600 zł w 2023 roku
• 20 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dakma Kaminiak wyniosła 8 427 820 zł.
a
ktywa trwałe to 7 199 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 228 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 427 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 929 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 177 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 427 820 zł w 2024 roku.
• 8 387 066 zł w 2023 roku.
• 8 659 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dakma Kaminiak wyniosły 498 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 427 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -954 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 296 zł w 2024 roku
• 445 586 zł w 2023 roku
• 716 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dakma Kaminiak wykazała przychody na poziomie 2 579 745 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 215 zł w 2024 roku
• 122 462 zł w 2023 roku
• 104 642 zł w 2022 roku
Organizacja Dakma Kaminiak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki